HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2021

a) Nguồn thu ngân sách 13.092.268 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:

1.163.690 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

11.823.678 triệu đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp:

7.500 triệu đồng.

- Thu từ nguồn vay của NSĐP

97.400 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 13.087.591 triệu đồng, trong đó:

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

6.820.876 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:

6.259.215 triệu đồng.

- Chi viện trợ, huy động, đóng góp:

7.500 triệu đồng.

c) Bội thu ngân sách tỉnh (trả nợ gốc tiền vay) 4.677 triệu đồng.

2. Ngân sách huyện (gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

a) Nguồn thu ngân sách 7.582.622 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:

1.300.907 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

6.259.215 triệu đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp:

22.500 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 7.582.622 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện từ tỉnh;
- Lưu VT HĐND.

CHỦ TỊCH




Thào Hồng Sơn

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

a

b

1

2

3=2-1

4=2/1.

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

11.700.477

13.092.268

1.391.791

112%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

892.047

1.163.690

271.643

130%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.665.340

11.823.678

1.158.338

111%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.115.132

9.345.399

1.230.267

115%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.550.208

2.478.279

-71.929

97%

3

Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

87.900

97.400

9.500

111%

4

Thu kết dư, NS cấp dưới nộp, Quỹ dự trữ tài chính

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

48.590

-48.590

0%

6

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

6.600

7.500

900

114%

II

Chi ngân sách

11.669.798

13.087.591

13.087.591

112%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

6.199.520

6.820.876

621.356

110%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.463.678

6.259.215

795.537

115%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

5.139.482

6.255.215

1.115.733

122%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

324.196

4.000

-320.196

1%

3

Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp

6.600

7.500

900

114%

III

Bội thu NSĐP

30.679

4.677

-26.002

15%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.783.561

7.582.622

799.061

112%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.299.883

1.300.907

1.024

100%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.463.678

6.259.215

795.537

115%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.139.482

6.255.215

1.115.733

122%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

324.196

4.000

-320.196

1%

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

4

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

20.000

22.500

2.500

113%

II

Chi ngân sách

6.783.561

7.582.622

799.061

112%

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I. Thu nội địa

Bao gồm

II. Thu từ hoạt động XNK

III. Thu viện trợ, huy động, đóng góp

1. Thu từ DNNN TW quản lý

2. Thu từ DNNN địa phương quản lý

3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài

4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

6 . Thuế SD đất phi NN

7. Thuế thu nhập cá nhân

8. Thuế bảo vệ môi trường

9. Phí, lệ phí

Trong đó

10. Thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

11. Thu tiền sử dụng đất

12. Tiền thuê mặt đất, mặt nước

13. Thu khác ngân sách

Trong đó

14. Thu  tiền cấp quyền KTKS

Trong đó

15. Thu XSKT (gồm xổ số điện toán)

16. Thu nhập sau thuế

Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

Lệ phí môn bài

Phí, lệ phí khác

Thu phạt vi phạm ATGT

Phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện

Thu biện pháp tài chính

TW cấp phép

Tỉnh cấp phép

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 12+13 +14

12

13

14

15

16

17

18 = 19+20 +21

19

20

21

21 = 22+2 3

22

23

24

25

26

27

TỔNG SỐ

2.800.000

2.675.000

162.000

16.000

1.500

1.084.064

95.000

571

75.613

250.000

110.452

80.920

5.745

23.787

500

710.000

9.000

60.000

12.000

3.000

45.000

76.300

47.576

28.724

22.000

2.000

95.000

30.000

1

Huyện Mèo Vạc

201.684

199.684

24.000

90

155.880

1.100

0

2.350

785

50

164

571

1.000

0

2.550

500

50

2.000

10.909

10.768

141

1.020

2.000

2

Huyện Đồng Văn

74.246

72.246

0

330

10.541

1.080

2

1.450

870

20

163

687

54.800

3

2.050

500

50

1.500

0

0

0

1.120

2.000

3

Huyện Yên Minh

72.787

70.787

0

90

18.400

3.000

2

1.600

1.100

400

175

525

41.500

10

2.470

950

20

1.500

195

0

195

2.420

2.000

4

Huyện Quản Bạ

92.199

90.199

0

70

73.391

1.950

3

3.500

1.130

250

179

701

1.500

640

2.030

500

30

1.500

4.665

4.665

0

1.320

2.000

5

Huyện Bắc Mê

251.788

250.288

23.000

130

145.725

1.500

2

1.500

68.600

68.000

180

420

5.000

40

2.100

500

100

1.500

2.391

2.293

98

300

1.500

6

Thành phố Hà Giang

605.884

603.384

100

20

105.954

54.750

480

20.000

3.500

255

1.800

1.445

403.000

33

6.700

2.000

1.200

3.500

2.192

213

1.979

6.655

2.500

7

Huyện Vị Xuyên

247.014

244.514

2.050

150

175.500

15.500

60

9.000

12.800

11.300

600

900

17.500

254

4.090

950

140

3.000

7.000

4.063

2.937

610

2.500

8

Huyện Bắc Quang

149.986

147.486

0

200

92.260

10.220

15

5.500

2.300

400

800

1.100

28.000

300

4.300

1.250

50

3.000

2.441

1.603

838

1.950

2.500

9

Huyện Quang Bình

91.673

90.173

0

100

63.800

1.500

1

1.600

858

100

234

524

17.000

16

1.970

450

20

1.500

2.408

1.967

441

920

1.500

10

Huyện Hoàng Su Phì

42.286

40.286

200

131

19.700

2.300

1

2.000

1.250

100

250

900

11.000

26

2.040

450

90

1.500

118

118

0

1.520

2.000

11

Huyện Xín Mần

62.918

60.918

0

4.065

41.745

2.100

5

1.600

1.259

45

300

914

4.000

3

2.485

450

35

2.000

2.986

2.986

0

670

2.000

12

Văn phòng Cục Thuế

779.035

779.035

112.650

10.624

1.500

181.168

25.513

250.000

16.000

900

15.100

500

125.700

7.675

1.215

1.215

40.995

18.900

22.095

3.495

2.000

13

Cục Hải Quan

95.000

0

0

0

0

95.000

14

Các Sở, ngành của tỉnh

33.500

26.000

0

26.000

3.500

22.500

0

7.500

STT

Nội dung

Chi ngân sách địa phương năm 2022

Bao gầm

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

a

b

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

14.410.998

6.828.376

7.582.622

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.902.719

4.346.597

7.556.122

I

Chi đầu tư phát triển

1.606.493

1.420.668

185.825

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

777.093

717.093

60.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

710.000

601.830

108.170

a

Đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

71.000

60.183

10.817

b

Đầu tư các dự án XDCB

639.000

541.647

97.353

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

4.345

17.655

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

0

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

97.400

97.400

II

Chi thường xuyên

9.889.251

2.670.077

7.219.174

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.696.845

554.895

4.141.949

2

Chi khoa học và công nghệ

19.240

18.000

1.240

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.219

2.219

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

V

Dự phòng ngân sách

294.932

143.809

151.123

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

108.624

108.624

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.478.279

2.474.279

4.000

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

II

Chi các mục tiêu, nhiệm vụ

2.478.279

2.474.279

4.000

1

Vốn đầu tư

2.388.969

2.388.969

0

a

Vốn nước ngoài

769.455

769.455

b

Vốn đầu tư theo các CTMT

1.619.514

1.619.514

2

Kinh phí sự nghiệp

89.310

85.310

4.000

a

Vốn nước ngoài

3.570

3.570

b

Vốn trong nước thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách

85.740

81.740

4.000

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

600

600

- Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

231

231

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.500

1.500

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

10.000

6.000

4.000

- Vốn chuẩn bị động viên

25.000

25.000

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

48.409

48.409

C

CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2020 SANG

0

D

CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

30.000

7.500

22.500

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

a

b

1

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH

4.346.597

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4.346.597

I

Chi đầu tư phát triển

1.420.668

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

717.093

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

601.830

a

Đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

60.183

b

Đầu tư các dự án XDCB

541.647

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

4.345

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

0

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

97.400

II

Chi thường xuyên

2.670.077

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

554.895

2

Chi khoa học và công nghệ

18.000

3

Chi quốc phòng

83.143

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

37.003

5

Chi y tế, dân số và gia đình

672.161

6

Chi văn hóa thông tin

79.520

7

Chi phát thanh, truyền hình

50.075

8

Chi thể dục thể thao

20.983

9

Chi sự nghiệp môi trường

32.990

10

Chi các hoạt động kinh tế

398.068

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

652.829

12

Chi bảo đảm xã hội

45.757

13

Chi thường xuyên khác (hỗ trợ xuất bản phẩm + chi khác)

24.652

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.219

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

V

Dự phòng ngân sách

143.809

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

108.624

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)

Chi viện trợ, huy động, đóng góp

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG CỘNG

6.828.376

1.420.668

2.670.077

2.219

1.200

143.809

108.624

2.474.279

7.500

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

2.109.045

60.183

2.042.631

0

0

0

0

7.131

0

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

985.102

60.183

923.719

0

0

0

0

831

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

49.998

49.998

2

Sở Y tế

92.124

92.124

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

151.008

151.008

4

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

21.977

21.977

5

Văn phòng UBND tỉnh

37.115

37.115

6

Sở Ngoại vụ

10.255

10.255

7

Sở Nội vụ

21.570

21.570

8

Sở Kế hoạch - Đầu tư

12.253

12.253

9

Sở Tư pháp

10.950

10.950

10

Sở Công thương

16.586

16.586

11

Sở Khoa học công nghệ

26.647

26.047

231

12

Sở Tài chính

22.653

22.653

13

Sở Giao thông vận tải

64.958

64.358

600

14

Sở Lao động - TBXH

57.805

57.805

15

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

80.039

80.039

16

Sở Tài nguyên môi trường

153.354

60.183

93.171

17

Sở Thông tin truyền thông

12.697

12.697

18

BQL khu kinh tế

22.315

22.315

19

Đài PTTH tỉnh

50.075

50.075

20

Liên minh hợp tác xã

2.775

2.775

21

Chi cục kiểm lâm

67.948

67.948

A2

Các cơ quan QLHC còn lại

27.830

0

27.230

0

0

0

0

600

0

1

Sở Xây dựng

10.131

10.131

2

Thanh tra tỉnh

7.040

7.040

3

Ban Dân tộc

7.072

7.072

4

Ban an toàn giao thông

1.089

489

600

5

VP điều phối nông thôn mới

2.498

2.498

A3

Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)

137.613

137.613

A4

Tổ chức chính trị -xã hội

29.573

0

29.342

0

0

0

0

1.500

0

1

Mặt trận tổ quốc

7.505

7.505

2

Tỉnh đoàn thanh niên

8.310

8.310

3

Hội liên hiệp phụ nữ

5.076

4.845

1.500

4

Hội nông dân

5.823

5.823

5

Hội cựu chiến binh

2.858

2.858

A5

Các tổ chức hội

14.211

0

14.211

0

0

0

0

0

0

1

Hội văn học nghệ thuật

3.318

3.318

2

Hội đông y

1.406

1.406

3

Hội nhà báo

1.067

1.067

4

Hội chữ thập đỏ

2.069

2.069

5

Hội Làm vườn

545

545

6

Hội người cao tuổi

416

416

7

Hội cựu thanh niên xung phong

577

577

8

Hội người khuyết tật

575

575

9

Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN

635

635

10

Hội Khuyến học

574

574

11

Liên hiệp các hội khoa học và KT

2.455

2.455

12

Hội Luật gia

506

506

13

Hội người mù

70

70

A6

Đơn vị sự nghiệp

98.170

0

98.170

0

0

0

0

0

0

I

SN đào tạo và dạy nghề

39.317

0

39.317

0

0

0

0

0

0

1

Trường Chính trị

9.322

9.322

2

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ

29.995

29.995

II

Sự nghiệp y tế

57.161

0

57.161

0

0

0

0

0

0

1

Bệnh viện đa khoa

17.682

17.682

2

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

11.434

11.434

3

Bệnh viện lao và bệnh phổi

13.832

13.832

4

Bệnh viện Phục hồi chức năng

8.528

8.528

5

Bệnh viện Mắt

5.686

5.686

III

TT hoạt động Thanh thiếu niên

1.692

1.692

A7

Quốc phòng, an ninh

168.634

0

164.434

0

0

0

0

4.200

0

1

Công an tỉnh

41.203

37.003

4.200

2

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

88.228

88.228

3

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

39.203

39.203

A8

Các đơn vị hỗ trợ khác

647.911

0

647.911

0

0

0

0

0

0

1

Ngân hàng nhà nước

20

20

2

Cục Thống kê

122

122

3

Cục Thuế

60

60

4

Cục Hải quan

40

40

5

Liên đoàn Lao động tỉnh

347

347

6

KBNN tỉnh

540

540

7

BHXH tỉnh (BHYT cho đối tượng)

588.503

588.503

8

Viện Kiểm sát nhân dân

60

60

9

Cục thi hành án dân sự

40

40

10

Công ty Điện Lực

60

60

11

Tòa án nhân dân tỉnh

480

480

12

Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 (Cục quản lý thị trường)

150

150

13

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

10.000

10.000

14

Quỹ KCB cho người nghèo

8.000

8.000

15

BQL khai thác công trình thủy lợi (KP hỗ trợ sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP)

8.610

8.610

16

Quỹ hỗ trợ nông dân

2.000

2.000

17

BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

20.560

20.560

18

BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT

159

159

19

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

15

15

20

Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA

5.645

5.645

21

Đoàn kinh tế quốc phòng 313

2.500

2.500

B

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH

614.166

614.166

C

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB

3.749.454

1.360.485

2.388.969

D

THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

79.079

78.179

E

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

2.219

2.219

F

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.200

1.200

G

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

143.809

143.809

H

CHI KHÁC NGÂN SÁCH

13.280

13.280

I

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

108.624

108.624

K

CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

7.500

7.500

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo GDĐT và dạy nghề

Chi KHCN

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự ATXH

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi PTTH, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế và khác

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Hỗ trợ xuất bản phẩm

Chi ĐBXH

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi NLN, thủy lợi, thủy sản, sự nghiệp khác

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG CỘNG

2.670.077

554.895

18.000

83.143

37.003

672.161

79.520

50.075

20.983

32.990

398.068

55.500

13.496

652.829

11.372

45.757

13.280

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

2.055.911

305.890

18.000

83.143

37.003

672.161

54.520

50.075

20.983

32.990

203.107

55.500

13.496

527.829

11.372

25.557

13.280

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

923.719

164.285

17.300

0

0

73.557

53.094

50.075

20.983

32.990

175.160

55.500

13.496

310.718

0

25.557

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

49.998

13.496

13.496

36.502

2

Sở Y tế

92.124

1.500

73.557

17.067

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

151.008

141.371

9.637

4

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

21.977

21.977

5

Văn phòng UBND tỉnh

37.115