HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2022

1. Tổng thu ngân sách nhà nước

:

13.650.000 triệu đồng

Trong đó:

a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

:

1.000.000 triệu đồng

b) Thu từ nội địa

:

12.558.500 triệu đồng

Trong đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

:

120.000 triệu đồng

c) Thu vay bù đắp bội chi

:

91.500 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương

:

18.699.406 triệu đồng

Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển

:

6.308.480 triệu đồng

b) Chi thường xuyên

:

8.649.812 triệu đồng

c) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính

:

1.360 triệu đồng

d) Dự phòng chi

:

313.060 triệu đồng

đ) Chi trả nợ lãi, phí vay

:

7.339 triệu đồng

e) Chi theo mục tiêu

:

3.419.355 triệu đồng

3. Kế hoạch chi trả nợ vay

:

43.852 triệu đồng

CHỦ TỊCH




Hồ Quốc Dũng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

13.650.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

12.558.500

2

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

1.000.000

3

Thu vay bù đắp bội chi

91.500

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.731.106

I

Các khoản thu cân đối NSĐP

12.067.800

1

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

7.348.400

2

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

4.599.400

3

Thu xổ số kiến thiết

120.000

II

Thu vay bù đắp bội chi

91.500

III

Ngân sách Trung ương bổ sung

6.571.806

1

Bổ sung cân đối ổn định

3.585.222

2

Bổ sung có mục tiêu

2.986.584

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.699.406

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

15.280.051

1

Chi đầu tư phát triển

6.308.480

2

Chi thường xuyên

8.649.812

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7.339

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

5

Dự phòng ngân sách

313.060

II

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

3.419.355

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

619.323

2

Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu

2.800.032

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

91.500

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

123.200

1

Vay trong nước

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

123.200

E

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

43.852

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Bội thu ngân sách địa phương

31.700

a

Đầu tư tập trung ngân sách tỉnh

b

Tiền sử dụng đất

31.700

3

Khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay

12.152

Nội dung thu

Dự toán năm 2023

Ngân sách nhà nước

Ngân sách địa phương

A - TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I-III)

13.650.000

12.159.300

I. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

1.000.000

1. Thuế xuất, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng hóa NK

224.000

2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

776.000

II. THU NỘI ĐỊA

12.558.500

12.067.800

Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại; xổ số kiến thiết

6.929.100

6.438.400

1. Thu từ DNNN Trung ương

510.000

510.000

- Thuế giá trị gia tăng

328.000

328.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

140.000

140.000

- Thuế tài nguyên

42.000

42.000

2. Thu từ DNNN địa phương

100.000

100.000

- Thuế giá trị gia tăng

56.400

56.400

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

38.000

38.000

- Thuế tài nguyên

5.600

5.600

3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài

510.000

510.000

- Thuế giá trị gia tăng

168.000

168.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

341.800

341.800

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

200

200

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

2.650.000

2.650.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.595.000

1.595.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

630.000

630.000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

250.000

250.000

- Thuế tài nguyên

175.000

175.000

5. Lệ phí trước bạ

360.000

360.000

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

22.000

22.000

7. Thuế thu nhập cá nhân

500.000

500.000

8. Thuế bảo vệ môi trường

920.000

552.000

- Số thu NSTW hưởng 100%

368.000

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

552.000

552.000

9. Thu phí và lệ phí tính cân đối ngân sách

175.000

120.000

- Phí, lệ phí trung ương

55.000

- Phí, lệ phí địa phương

120.000

120.000

Bao gồm: Phí BVMT khai thác khoáng sản

34.000

34.000

Lệ phí môn bài

25.590

25.590

Các loại phí, lệ phí còn lại

60.410

60.410

10.Tiền sử dụng đất

5.500.000

5.500.000

11. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

814.100

814.100

- Thu tiền 01 lần

681.100

681.100

- Thu tiền hàng năm

133.000

133.000

12. Tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

3.000

3.000

13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

65.000

57.300

- Trung ương cấp phép

11.000

3.300

- Địa phương cấp phép

54.000

54.000

14. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã

60.000

60.000

15. Thu khác ngân sách tính cân đối

240.000

180.000

- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

52.000

- Thu phạt VPHC do cơ quan TW thực hiện

8.000

- Thu khác còn lại địa phương hưởng 100%

180.000

180.000

16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại

9.400

9.400

- Thu NSTW hưởng 100%

- Thu địa phương hưởng 100%

9.400

9.400

17. Thu xổ số kiến thiết

120.000

120.000

Trong đó: - Thu từ xổ số kiến thiết truyền thống

110.000

110.000

- Thu từ Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott)

10.000

10.000

III. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI

91.500

91.500

B - THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG MỤC TIÊU

6.571.806

6.571.806

1. Bổ sung cân đối ổn định

3.585.222

3.585.222

2. Bổ sung có mục tiêu

2.986.584

2.986.584

C- TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.731.106

I. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.067.800

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

7.348.400

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

4.599.400

3. Thu xổ số kiến thiết

120.000

II. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI

91.500

III. NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG

6.571.806

1. Bổ sung cân đối ổn định

3.585.222

2. Bổ sung có mục tiêu

2.986.584

Nội dung chi

Dự toán năm 2023

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I->VI)

18.699.406

10.369.364

8.330.042

I. Chi đầu tư phát triển:

6.308.480

3.696.889

2.611.591

1. Chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trong nước

585.680

424.089

161.591

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (2)

5.468.300

3.018.300

2.450.000

3. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

120.000

120.000

4. Chi từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi

91.500

91.500

5. Chi từ nguồn thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

3.000

3.000

6. Chi từ nguồn vốn khác

40.000

40.000

II. Chi thường xuyên: (3)

8.649.812

3.593.548

5.056.264

1. Chi sự nghiệp kinh tế

1.129.152

575.919

553.233

2. Sự nghiệp bảo vệ môi trường

57.409

24.573

32.836

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.491.235

724.261

2.766.974

4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

812.699

812.699

5. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ

65.522

62.482

3.040

6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

134.041

97.901

36.140

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

58.397

40.991

17.406

8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

64.138

53.357

10.781

9. Chi bảo đảm xã hội

958.293

497.225

461.068

10. Chi quản lý hành chính

1.514.343

506.473

1.007.870

11. Chi an ninh

46.916

17.700

29.216

12. Chi quốc phòng

224.956

113.691

111.265

13. Chi khác ngân sách

92.711

66.276

26.435

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

IV. Dự phòng

313.060

156.572

156.488

V. Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

7.339

7.339

VI. Chi theo mục tiêu

3.419.355

2.913.656

505.699

1. Chương trình mục tiêu quốc gia

619.323

619.323

2. Chi theo chương trình mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách

2.800.032

2.294.333

505.699

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

3.647.800

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

91.500

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

398.672

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

10,9

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

398.672

II

Trả nợ gốc vay trong năm (*)

43.852

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

43.852

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

43.852

2

Nguồn trả nợ

43.852

-

Từ nguồn vay

-

Bội thu ngân sách địa phương

31.700

-

Khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay

12.152

III

Tổng mức vay trong năm

123.200

1

Theo mục đích vay

123.200

-

Vay bù đắp bội chi

91.500

-

Vay trả nợ gốc

31.700

2

Theo nguồn vay

123.200

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

123.200

IV

Tổng dư nợ cuối năm

478.020

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

13,1

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

478.020

D

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

7.339

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Tổng số (1)

Trong đó:

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Trong đó:

Đưa vào cân đối và giao dự toán đầu năm

TỔNG CỘNG

2.986.584

2.576.650

409.934

72.928

I

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

2.239.482

2.239.482

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

170.382

170.382

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

2.069.100

2.069.100

a

Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

353.000

353.000

b

Dự kiến Đầu tư theo ngành, lĩnh vực

1.316.100

1.316.100

- Trong đó thu hồi vốn ứng

357.992

357.992

c

Dự án quan trọng quốc gia, đường bộ cao tốc, trọng điểm, các dự án liên vùng, đường ven biển

400.000

400.000

II

VỐN SỰ NGHIỆP

127.779

127.779

72.928

1

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

9.600

9.600

9.600

2

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật

492

492

492

3

Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương

160

160

160

4

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.000

2.000

5

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

9.074

9.074

9.074

6

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

53.602

53.602

53.602

7

Dự bị động viên

10.000

10.000

8

Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Chương trình phát triển công tác xã hội

19.200

19.200

9

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

23.651

23.651

III

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

619.323

337.168

282.155

1

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi

251.071

112.694

138.377

2

Giảm nghèo bền vững

228.662

118.844

109.818

3

Xây dựng nông thôn mới

139.590

105.630

33.960

STT

Tên đơn vị

Dự toán năm 2023 (1)

Bao gồm:

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi sự nghiệp môi trường

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Chi bảo đảm xã hội

Chi hành chính

Chi an ninh

Chi quốc phòng

Chi khác

TỔNG CỘNG

3.593.548

575.919

24.573

724.261

62.482

97.901

40.991

53.357

812.699

497.225

506.473

17.700

113.691

66.276

1

Văn phòng Tỉnh ủy

105.645

53

14.450

91.142

2

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

14.760

95

14.665

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

44.349

47

4.706

39.596

4

Sở Du lịch

16.385

12.347

4.038

Trong đó:

-

Tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch và triển khai Đề án xác định đóng góp của hoạt động du lịch vào nền kinh tế của tỉnh

7.000

7.000

5

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

9.726

525

9.201

6

Công an tỉnh

13.350

650

12.700

7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

96.391

96.391

8

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

11.000

11.000

9

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

149.044

80.005

3.910

126

65.003

Trong đó:

-

Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp)

5.094

5.094

-

Chi thực hiện các chính sách của tỉnh về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản

10.000

10.000

-

Chi tổ chức kết nối tiêu thụ các sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

5.000

5.000

-

Kinh phí thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước của các cảng cá

3.910

3.910

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14.764

3.370

209

4.130

7.055

11

Sở Tư pháp

14.867

5.579

70

9.218

12

Sở Công Thương

48.747

39.816

209

585

8.137

Trong đó:

-

Chi thực hiện các chính sách của tỉnh về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

20.000

20.000

-

Tổ chức xúc tiến thương mại mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

10.000

10.000

13

Sở Khoa học và Công nghệ

41.140

105

34.266

6.769

14

Sở Tài chính

18.935

645

18.290

15

Sở Xây dựng

25.479

15.688

134

9.657

16

Sở Giao thông vận tải (2)

277.328

266.602

90

10.636

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

623.918

180

615.913

7.825

Trong đó:

-

Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục của trung ương và địa phương, trong đó, bao gồm chính sách trường chuyên trên địa bàn tỉnh và bồi dưỡng giáo viên đại trà theo chương trình giáo dục phổ thông mới là 10.243 triệu đồng

35.243

35.243

18

Sở Y tế (3)

436.492

732

424.815

10.945

19

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

102.709

10.423

23.027

669

60.402

8.188

Trong đó:

-

Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp)

16.473

10.423

5.381

669

20

Sở Văn hóa và Thể thao

108.992

19

52.826

48.357

7.790

Trong đó:

-

Tổ chức các sự kiện văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao

14.200

10.000

4.200

21

Sở Tài nguyên và Môi trường

33.155

9.114

10.747

145

13.149

Trong đó:

-

Khảo sát lập sơ đồ cột mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; điều tra đánh giá, xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên địa bàn tỉnh

1.678

1.678

-

Chi thực hiện công tác bảo vệ môi trường

5.000

5.000

22

Sở Thông tin và Truyền thông

72.267

814

15.437

56.016

Trong đó:

-

Đặt hàng lĩnh vực truyền thông

10.000

10.000

23

Sở Nội vụ

30.303

4.164

3.371

22.768

24

Sở Ngoại vụ

5.108

192

4.916

25

Thanh tra tỉnh

10.887

67

10.820

26

Ban Dân tộc tỉnh

26.219

15.227

3.305

1.176

438

2.240

3.833

Trong đó:

-

Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi (vốn sự nghiệp)

20.757

15.227

3.226

1.176

438

690

27

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

26.619

16.092

1.493

750

8.284

28

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

7.143

583

249

6.311

29

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

16.881

468

383

4.052

11.978

30

Hội Nông dân tỉnh

8.260

460

66

7.734

31

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2.812

70

2.742

32

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

47.020

47.020

Trong đó:

-

Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo

13.000

13.000

33

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

8.686

8.686

34

Trường Chính trị tỉnh

5.196

5.196

35

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

3.004

3.004

36

Đài Phát thanh và Truyền hình

35.991

35.991

Trong đó:

-

Chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phát thanh và truyền hình theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền giao

5.000

5.000

37

Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu

1.662

1.662

Trong đó:

-

Kinh phí kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh

509

509

38

Ban An toàn giao thông tỉnh

16.844

16.844

39

Liên minh các Hợp tác xã

2.278

2.278

40

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

3.532

1.961

1.571

41

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh

839

839

42

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

4.199

4.199

43

Hội Nhà báo tỉnh

1.885

1.885

44

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

2.676

2.676

45

Hội Luật gia tỉnh

410

410

46

Hội Người mù tỉnh

773

773

47

Hội Đông y tỉnh

476

476

48

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

617

617

49

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

535

535

50

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định

566

566

51

Hội Khuyến học tỉnh

510

510

52

Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh

772

772

53

Hội Người cao tuổi tỉnh

926

926

54

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh

409

409

55

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh

7.212

7.212

56

Hội Làm vườn (Hiệp hội VAC)

468

143

325

57

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) (4)

6.000

6.000

58

Ban quản lý dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh Bình Định

487

487

59

Kinh phí thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh

374.747

374.747

60

Chi cấp bù thủy lợi phí

71.776

71.776

61

Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội

356.433

356.433

62

Chi hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

774

774

63

Chi trích các Quỹ:

88.125

3.000

13.625

71.500

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh

13.625

13.625

- Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

3.000

3.000

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1.500

1.500

Quỹ Bảo trợ trẻ em

1.000

1.000

Quỹ Giải quyết việc làm vì người tàn tật

500

500

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định

70.000

70.000

64

Chi khác ngân sách

66.276

66.276

- Mua dịch vụ xe buýt

17.500

17.500

- Hỗ trợ Cục Thống kê (5)

2.000

2.000

- Hỗ trợ Cục Thuế (6)

300

300

- Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

500

500

- Hỗ trợ Tòa án nhân dân tỉnh

200

200

- Hỗ trợ Trung đoàn 925

500

500

- Hỗ trợ học bổng hàng năm cho sinh viên Lào

4.000

4.000

- Hỗ trợ hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389)

270

270

- Ghi chi bồi thường, GPMB từ nguồn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước; chi lại từ nguồn thu xử phạt, tịch thu, thanh tra; hỗ trợ lãi vay vốn… (7)

41.006

41.006

65

Chi thực hiện các chính sách của tỉnh và nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền

67.769

1.951

5.000

12.018

2.500

4.000

5.000

5.000

5.000

6.000

10.000

5.000

6.300

- Chi sự nghiệp kinh tế

1.951

1.951

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

12.018

12.018

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.500

2.500

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

4.000

4.000

- Chi phát thanh truyền hình

5.000

5.000

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao

5.000

5.000

- Chi sự nghiệp môi trường

5.000

5.000

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5.000

5.000

- Chi đảm bảo xã hội

6.000

6.000

- Chi hành chính

10.000

10.000

- Chi an ninh

5.000

5.000

- Chi quốc phòng

6.300

6.300

Kinh phí 2 lần tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trong đó:

137.058

19.355

2.834

30.126

3.927

5.406

935

1.639

30.503

2.408

35.652

1.190

3.083

- Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương

94.533

12.642

1.724

21.208

2.712

5.072

935

1.639

17.775

1.501

25.052

1.190

3.083

- Tiết kiệm thêm 10% lần 2 theo quy định

42.525

6.713

1.110

8.918

1.215

334

12.728

907

10.600

Số thứ tự

Huyện, thị xã, thành phố

Tổng thu NSNN phát sinh

Bao gồm:

Thuế ngoài quốc doanh (1)

Lệ phí trước bạ

Thuế nhà đất; thuế đất phi nông nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

Tiền sử dụng đất

Phí và lệ phí cân đối cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố (2)

Thu khác ngân sách huyện, thị xã, thành phố (3)

Thu NSNN xã, phường, thị trấn hưởng

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế TTĐB

Thuế tài nguyên

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước nộp một lần

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước thu tiền hàng năm

Phí BVMT khai thác khoáng sản

Lệ phí môn bài

Phí, lệ phí còn lại

Tổng số

6.798.120

2.650.000

1.595.000

630.000

250.000

175.000

360.000

22.000

247.800

814.100

681.100

133.000

2.450.000

74.220

34.000

22.890

17.330

120.000

22.300

60.000

1

Quy Nhơn

3.220.915

1.571.865

810.910

468.010

247.020

45.925

171.400

16.200

130.000

766.100

681.100

85.000

500.000

30.300

14.390

12.000

3.910

32.300

300

2.750

2

An Nhơn

989.050

255.830

160.810

77.910

1.000

16.110

38.000

2.900

27.000

18.000

18.000

600.000

7.820

4.580

2.100

1.140

25.000

9.000

14.500

3

Tuy Phước

515.340

121.860

84.650

22.170

600

14.440

29.000

900

14.000

12.000

12.000

300.000

8.580

5.070

1.600

1.910

21.000

8.000

8.000

4

Tây Sơn

210.620

63.580

43.010

4.800

300

15.470

16.000

300

10.000

2.500

2.500

100.000

4.740

2.430

1.200

1.110

7.500

500

6.000

5

Phù Cát

507.210

131.710

108.530

8.360

150

14.670

29.000

400

14.600

3.500

3.500

300.000

6.000

3.250

1.000

1.750

11.000

1.000

11.000

6

Phù Mỹ

358.750

152.750

116.940

8.040

60

27.710

22.500

100

10.000

3.500

3.500

150.000

3.600

760

1.100

1.740

8.300

1.500

8.000

7

Hoài Ân

99.620

26.000

21.050

2.600

30

2.320

12.000

4.000

700

700

50.000

2.320

700

490

1.130

1.100

3.500

8

Hoài Nhơn

694.990

170.180

132.640

29.860

770

6.910

32.000

1.200

35.000

5.700

5.700

425.000

8.410

2.240

2.800

3.370

12.000

2.000

5.500

9

Vân Canh

82.100

67.970

62.940

4.550

20

460

4.900

1.300

1.500

1.500

5.000

480

150

330

850

100

10

Vĩnh Thạnh

77.700

62.630

34.860

2.010

40

25.720

2.200

900

300

300

10.000

720

250

470

550

400

11

An Lão

41.825

25.625

18.660

1.690

10

5.265

3.000

1.000

300

300

10.000

1.250

580

200

470

400

250

Số thứ tự

Huyện, thị xã, thành phố

Tổng số chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Bao gồm

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (1)

Dự phòng chi

Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Nguồn vốn trong nước

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

Tổng số

8.330.042

2.611.591

161.591

2.450.000

5.056.264

2.766.974

3.040

156.488

505.699

1

Quy Nhơn (2)

1.424.659

541.295

41.295

500.000

803.610

355.522

800

27.448

52.306

2

An Nhơn

1.264.027

612.864

12.864

600.000

556.547

275.648

280

23.866

70.750

3

Tuy Phước

842.467

312.370

12.370

300.000

475.620

291.598

240

16.082

38.395

4

Tây Sơn

589.171

111.130

11.130

100.000

426.943

254.600

240

10.981

40.117

5

Phù Cát

972.935

313.053

13.053

300.000

600.576

351.135

240

18.645

40.661

6

Phù Mỹ

784.850

162.864

12.864

150.000

561.511

317.225

240

14.792

45.683

7

Hoài Ân

460.902

60.647

10.647

50.000

344.632

203.773

240

8.271

47.352

8

Hoài Nhơn

1.138.323

439.125

14.125

425.000

613.237

342.080

280

21.477

64.484

9

Vân Canh

261.311

15.773

10.773

5.000

203.833

106.266

160

4.473

37.232

10

Vĩnh Thạnh

287.456

21.109

11.109

10.000

229.010

130.505

160

5.104

32.233

11

An Lão

303.941

21.361

11.361

10.000

240.745

138.622

160

5.349

36.486

Số thứ tự

Huyện, thị xã, thành phố

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

Thu NSNN huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo phân cấp

Tổng chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Tổng số

Trong đó

Bổ sung cân đối (1)

Bổ sung mục tiêu

Tổng số

6.798.120

4.907.829

8.330.042

3.422.213

2.637.764

784.449

1

Quy Nhơn

3.220.915

1.333.604

1.424.659

91.055

10.749

80.306

2

An Nhơn

989.050

988.050

1.264.027

275.977

176.327

99.650

3

Tuy Phước

515.340

514.740

842.467

327.727

263.182

64.545

4

Tây Sơn

210.620

210.320

589.171

378.851

312.584

66.267

5

Phù Cát

507.210

507.060

972.935

465.875

397.764

68.111

6

Phù Mỹ

358.750

358.690

784.850

426.160

352.977

73.183

7

Hoài Ân

99.620

99.590

460.902

361.312

282.560

78.752

8

Hoài Nhơn

694.990

694.220

1.138.323

444.103

348.419

95.684

9

Vân Canh

82.100

82.080

261.311

179.231

124.999

54.232

10

Vĩnh Thạnh

77.700

77.660

287.456

209.796

160.563

49.233

11

An Lão

41.825

41.815

303.941

262.126

207.640

54.486

STT

Nội dung bổ sung mục tiêu

Tổng số

Trong đó, bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố:

Quy Nhơn

An Nhơn

Tuy Phước

Tây Sơn

Phù Cát

Phù Mỹ

Hoài Ân

Hoài Nhơn

Vân Canh

Vĩnh Thạnh

An Lão

Tổng số

784.449

80.306

99.650

64.545

66.267

68.111

73.183

78.752

95.684

54.232

49.233

54.486

1

Mua dầu diesel và chi phụ cấp cho người vận hành máy

300

300

2

Lễ hội văn hóa miền biển

900

270

120

180

150

180

3

Chi tiếp xúc cử tri, hỗ trợ sinh hoạt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh

864

124

60

84

112

72

128

60

120

28

36

40