HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Việt

TT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Quyết toán

So sánh QT/DT(%)

Trung ương giao

HĐND giao

QT/DT TW giao

QT/DT HĐND

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

1,956,000

2,425,000

2,602,011

133.03

107.30

I

Thu trong cân đối ngân sách

1,956,000

2,197,600

2,314,927

118.35

105.34

1

Thu nội địa

1,908,000

2,149,600

2,241,382

117.47

104.27

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

48,000

48,000

73,545

153.22

153.22

3

Thu viện trợ

II

Các khoản thu để lại chi quản lý qua NS

227,400

287,084

126.25

B

Thu ngân sách địa phương được hưởng

4,960,430

5,503,970

7,365,450

148.48

133.82

I

Thu cân đối ngân sách nhà

4,960,430

5,276,570

7,078,366

142.70

134.15

1

Thu NSNN trên địa bàn

1,863,530

2,099,670

2,196,867

117.89

104.63

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

388,140

459,335

522,320

- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

1,475,390

1,640,335

1,674,547

2

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

644,063

3

Thu kết dư ngân sách

153,835

4

Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

80,000

240,000

5

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

3,096,900

3,096,900

3,843,601

124.11

124.11

Bổ sung cân đối

2,058,515

2,058,515

2,058,515

100.00

100.00

Bổ sung có mục tiêu

1,038,385

1,038,385

1,785,086

171.91

171.91

- Vốn XDCB ngoài nước

178,000

178,000

370,133

207.94

207.94

II

Các khoản thu để lại chi quản lý qua NS

227,400

287,084

126.25

C

Chi ngân sách địa phương

4,960,430

5,503,970

7,128,212

143.70

129.51

I

Chi trong cân đối ngân sách

4,960,430

5,276,570

6,843,246

137.96

129.69

1

Chi đầu tư phát triển

1,165,100

1,224,450

1,265,908

108.65

103.39

2

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

72,650

72,749

3

Chi thường xuyên

3,705,910

3,820,115

4,267,319

115.15

111.71

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ

1,000

1,000

1,000

100.00

100.00

5

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1,236,270

6

Dự phòng

88,420

88,420

7

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

69,935

II

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS

227,400

284,147

124.95

III

Chi nộp ngân sách cấp trên (NSTW)

819

D

Kết dư ngân sách: (B - C)

237,238

Trong đó:

1

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

4,610

2

Kết dư ngân sách cấp huyện

207,005

3

Kết dư ngân sách xã

25,623

Chỉ tiêu

Số Quyết toán

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B)

2,602,011

A. Thu trong cân đối ngân sách

2,314,927

I. Tổng thu nội địa

2,241,382

1. Thu từ DNNN Trung ương

151,736

2. Thu từ DNNN địa phương

232,896

3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

188,613

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

791,158

5. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

205

6. Thuế thu nhập cá nhân

92,840

7. Thu lệ phí trước bạ

86,711

8. Thuế bảo vệ môi trường

307,938

9. Thu phí và lệ phí

33,813

10. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4,457

11. Thu thuế chuyển quyền sử dụng đất

1

12. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

26,381

13. Thu tiền sử dụng đất

184,343

14. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

5,948

15. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

5,080

16. Thu cố định tại xã

41,200

17. Thu khác ngân sách

88,062

II. Thu thuế xuất nhập khẩu

73,545

B. Các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách

287,084

Chỉ tiêu

Số Quyết toán

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

1,262,493

1.2. Chi hỗ trợ doanh nghiệp

3,415

2. Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

72,749

3. Chi thường xuyên

4,267,319

3.1. Chi quốc phòng

95,805

3.2. Chi An ninh

29,521

3.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

1,798,666

3.4. Chi sự nghiệp Y tế

460,937

3.5. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

16,038

3.6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

50,529

3.7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

22,797

3.8. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

13,444

3.9. Chi đảm bảo xã hội

273,008

3.10. Chi sự nghiệp kinh tế

382,367

3.11. Chi sự nghiệp môi trường

30,763

3.12. Chi quản lý hành chính

935,405

3.13. Chi trợ cước, trợ giá

12,119

3.14. Chi văn xã khác

2,407

3.15. Chi khác ngân sách

98,017

3.16. Chi chương trình MTQG (vốn SN)

45,496

4. Chi lập quỹ dự trữ tài chính

1,000

5. Chi chuyển nguồn

1,236,270

II. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NN

284,147

III. Chi nộp ngân sách cấp trên (NSTW)

819