HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2017/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hương Giang

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mục tiêu giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn...

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá hiện hành

Triệu đồng

2

Tốc độ tăng trưởng GRDP

%

3

Cơ cấu kinh tế

-

Nông, lâm, ngư nghiệp

%

-

Công nghiệp, xây dựng

%

-

Dịch vụ

%

4

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

%

5

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn

Triệu đồng

Tỷ lệ so với GRDP

%

-

Vốn ngân sách nhà nước

Triệu đồng

-

Vốn tín dụng

Triệu đồng

-

Vốn doanh nghiệp và dân cư

Triệu đồng

-

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Triệu đồng

6

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

Tốc độ tăng

%

7

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

Tốc độ tăng

%

8

Dân số

1.000 người

9

Thu nhập bình quân đầu người

Triệu đồng

10

Giải quyết việc làm mới

1.000 lao động

11

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

12

Tỷ lệ hộ nghèo

%

13

Tỷ lệ giảm hộ nghèo

%/năm

14

Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

%

15

Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

xã

16

………….

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn .... (2)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (CRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

B

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

I

Thu nội địa

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

Thu xổ số kiến thiết

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

III

Thu viện trợ (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

IV

Thu không cân đối, quản lý qua ngân sách

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

C

TỔNG THU NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

D

TỔNG CHI NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

I

Chi đầu tư phát triển (1)

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

II

Chi thường xuyên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

E

BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

G

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn .... (2)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Thu nội địa

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

1.1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.2.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4

Thuế thu nhập cá nhân

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

7

Các loại phí, lệ phí

8

Các khoản thu về tài sản, nhà, mặt đất, mặt nước, mặt biển

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

11

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

12

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

13

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn .... (2)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1

Thuế xuất khẩu

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5

Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

STT

Nội dung

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…(2)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm ….(2)

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG SỐ

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

3

Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức

4

Bội chi/ bội thu NSĐP (1)

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu quốc gia...

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu quốc gia

…

Phân loại như trên

...

…

2

Các chương trình mục tiêu

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu …

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu...

Phân loại như trên

...

…

III

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

1

Vốn trong nước

2

Vốn nước ngoài

STT

Nội dung

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…(2)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm ….(2)

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Tổng số

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

A

B

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG SỐ

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

3

Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu quốc gia...

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu quốc gia …

Phân loại như trên

...

…

2

Các chương trình mục tiêu

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu …

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu...

Phân loại như trên

...

…

III

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

1

Vốn trong nước

2

Vốn nước ngoài

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

Cơ quan A

Tổ chức B

......

Huyện …

Thành phố …

Thị xã …

…….

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Tổng số

Cơ quan A

Tổ chức B

......

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

Cơ quan A

Tổ chức B

......

Phường …

Thị trấn  …

Xã …

…….

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định đầu tư

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước

Ghi chú

Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tổng số

A

NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH….

I

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ) ….

1

Chuẩn bị đầu tư

-

Dự án A

-

…………

2

Thực hiện dự án

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm … sang giai đoạn 5 năm …

-

Dự án B

-

…………..

b

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm ….

-

Dự án C

-

…..

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ) ….

Phân loại như trên

B

NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…

Phân loại như mục A nêu trên

-

……….

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định đầu tư

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước

Ghi chú

Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tổng số

A

NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH….

1

Chuẩn bị đầu tư

-

Dự án A

-

…………

2

Thực hiện dự án

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm … sang giai đoạn 5 năm …

-

Dự án B

-

…………..

b

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm ….

-

Dự án C

-

…..

B

NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…

Phân loại như mục A nêu trên

-

……….

STT

Nội dung

Dự toán năm N-1

Ước thực hiện năm N-1

So sánh

Dự toán ngân sách năm N (2)

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3= 2-1

4= 2/1

5

6

7

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

1

Chi đầu tư phát triển (1)

2

Chi thường xuyên

3.

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5

Dự phòng ngân sách

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

D

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

1

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

III

Trả nợ gốc vay của NSĐP

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh