HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (Bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực V;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Hồ Thị Cẩm Đào

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (1)

11.056.579

16.926.377

5.869.798

153,09%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.375.860

4.243.029

867.169

125,69%

- Thu NSĐP hưởng 100%

1.781.860

2.220.212

438.352

124,60%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.594.000

2.022.816

428.816

126,90%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.680.719

7.880.759

200.040

102,60%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.455.461

5.455.461

0

100,00%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.225.258

2.425.298

200.040

108,99%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

845.463

845.463

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.957.126

3.957.126

B

TỔNG CHI NSĐP (2)

11.271.279

15.192.987

3.906.208

134,79%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9.046.021

11.474.610

2.413.089

126,85%

1

Chi đầu tư phát triển

2.489.540

3.720.056

1.230.516

149,43%

2

Chi thường xuyên

6.378.855

7.731.368

1.352.513

121,20%

3

Chi trả nợ gốc và lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

5.686

5.686

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

2.000

1.000

200,00%

5

Dự phòng ngân sách

176.626

-176.626

0,00%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

7

Chi cho vay

15.500

15.500

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.225.258

9.745

-2.215.513

0,44%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

9.745

9.745

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.225.258

-2.225.258

0,00%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3.708.632

3.708.632

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

214.700

-214.700

0,00%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

0

4.415

4.415

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

0

102.859

102.859

I

Vay để bù đắp bội chi

0

II

Vay để trả nợ gốc

0

0

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP (*)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

11.397.519

11.056.579

17.476.552

17.029.236

153,34%

154,02%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

3.716.800

3.375.860

4.690.345

4.243.029

126,19%

125,69%

I

Thu nội địa

3.661.800

3.375.860

4.436.136

4.237.669

121,15%

125,53%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

122.000

122.000

163.866

163.866

134,32%

134,32%

Thuế giá trị gia tăng

119.000

119.000

160.273

160.273

134,68%

134,68%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.000

3.000

3.594

3.594

119,80%

119,80%

Thuế môn bài

0

Thu khác của ngành thuế

0

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

40.000

40.000

34.345

34.345

85,86%

85,86%

Thuế giá trị gia tăng

25.500

25.500

22.204

22.204

87,07%

87,07%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.500

10.500

8.742

8.742

83,26%

83,26%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

0

Thuế tài nguyên

4.000

4.000

3.399

3.399

84,98%

Thuế môn bài

0

Thu khác của ngành thuế

0

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.000

2.000

97.120

97.120

4855,99%

4855,99%

Thuế giá trị gia tăng

1.500

1.500

45.637

45.637

3042,47%

3042,47%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

500

500

51.467

51.467

10293,32%

10293,32%

Thuế tài nguyên

16

16

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

Thuế môn bài

Thu khác

4

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

950.000

950.000

1.283.049

1.282.970

135,06%

135,05%

Thuế giá trị gia tăng

424.000

424.000

433.575

433.575

102,26%

102,26%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

151.000

151.000

292.787

292.787

193,90%

193,90%

Thuế tài nguyên

9.000

9.000

11.302

11.302

125,58%

125,58%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

366.000

366.000

545.384

545.305

149,01%

148,99%

Thuế môn bài

0

0

Thu khác

0

0

5

Thuế thu nhập cá nhân

380.000

380.000

382.163

382.163

100,57%

100,57%

6

Thuế bảo vệ môi trường

304.000

113.000

207.177

77.070

68,15%

68,20%

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

191.000

207.177

77.070

108,47%

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng sản xuất trong nước

113.000

113.000

0,00%

0,00%

7

Lệ phí trước bạ

175.000

175.000

141.541

141.541

80,88%

80,88%

8

Thu phí, lệ phí

79.800

45.000

65.334

35.645

81,87%

79,21%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.000

3.000

3.305

3.305

110,16%

110,16%

11

Thu từ cho thuê, bán tài sản nhà nước

3.954

3.516

12

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

30.000

30.000

36.485

36.485

121,62%

121,62%

13

Thu tiền sử dụng đất

200.000

200.000

326.757

326.757

163,38%

163,38%

14

Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.300.000

1.300.000

1.470.572

1.470.572

113,12%

113,12%

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng

1.500

1.500

2.048

1.861

17

Thu khác ngân sách

74.500

14.360

215.317

177.349

289,02%

1235,02%

18

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

0

19

Thu từ các khoản huy động, đóng góp

20

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

0

0

3.103

3.103

21

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

55.000

248.848

452,45%

1

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

55.000

0

248.848

0

452,45%

1.1

Thuế xuất khẩu

12.000

0,00%

1.2

Thuế nhập khẩu

43.000

4.604

10,71%

1.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

130

1.5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

244.077

1.6

Thuế bảo vệ môi trường

1.7

Thu khác

37

IV

Thu viện trợ

V

Các khoản đóng góp

5.360

5.360

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

7.680.719

7.680.719

7.880.759

7.880.759

208,99%

208,99%

1

Thu bổ sung cân đối

5.455.461

5.455.461

5.455.461

5.455.461

100,00%

100,00%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.225.258

2.225.258

2.425.298

2.425.298

108,99%

108,99%

D

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

0

0

102.859

102.859

0,00%

0,00%

1

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước)

102.859

102.859

2

Vay để trả nợ gốc vay (vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước)

E

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

845.463

845.463

G

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

0

3.957.126

3.957.126

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.271.279

15.192.987

134,79%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.046.021

11.474.610

126,85%

I

Chi đầu tư phát triển

2.489.540

3.720.056

149,43%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.489.540

3.557.819

142,91%

Trong đó: Chi theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

678.396

- Chi khoa học và công nghệ

3.256

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi trích lập quỹ phát triển đất

3

Chi đầu tư phát triển khác

162.237

II

Chi thường xuyên

6.378.855

7.731.368

121,20%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.861.003

2

Chi khoa học và công nghệ

8.350

III

Chi trả nợ gốc vay; lãi phí vay trong nước

5.686

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

2.000

200,00%

V

Dự phòng ngân sách

176.626

0,00%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Chi cho vay

15.500

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.225.258

9.745

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

9.745

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.708.632

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

4.415

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.206.782

15.294.227

136,47%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.217.634

5.902.644

139,95%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (*)

4.763.890

5.336.825

112,03%

I

Chi đầu tư phát triển

2.098.345

2.466.399

117,54%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.098.345

2.304.161

109,81%

1.1

Chi quốc phòng

18.404

1.2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

11.598

1.3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

69.887

1.4

Chi khoa học và công nghệ

3.256

1.5

Chi y tế, dân số và gia đình

11.159

1.6

Chi văn hóa thông tin

69.326

1.7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

28.570

1.8

Chi thể dục thể thao

86.524

1.9

Chi bảo vệ môi trường

47.861

1.10

Chi các hoạt động kinh tế

1.887.832

1.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

64.557

1.12

Chi bảo đảm xã hội

5.187

1.13

Chi ngành, lĩnh vực khác

2

Chi trích lập quỹ phát triển đất

3

Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật

162.238

II

Chi thường xuyên (*)

2.571.765

2.759.960

107,32%

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

564.978

522.554

92,49%

2

Chi khoa học và công nghệ

27.243

7.508

27,56%

3

Chi quốc phòng

190.192

267.525

140,66%

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

37.986

57.391

151,08%

5

Chi y tế, dân số và gia đình

725.319

1.025.689

141,41%

6

Chi văn hóa thông tin

24.201

22.972

94,92%

7

Chi phát thanh, truyền hình

19.409

17.090

88,05%

8

Chi thể dục thể thao

8.497

4.315

50,78%

9

Chi bảo vệ môi trường

47.160

79.991

169,62%

10

Chi các hoạt động kinh tế

369.431

314.349

85,09%

11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

374.799

385.033

102,73%

12

Chi bảo đảm xã hội

68.228

48.708

71,39%

13

Chi thường xuyên khác

114.322

6.835

5,98%

III

Chi trả nợ gốc; lãi phí vay trong nước

5.686

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

2.000

200,00%

V

Dự phòng ngân sách

92.780

92.780

100,00%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VIII

Chi cho vay

10.000

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2.834.159

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

4.415

F

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

2.225.258

0,00%

G

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1.216.184

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Cấp sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

11.278.418

6.991.927

4.286.491

15.192.987

8.170.985

7.022.002

134,71%

116,86%

163,82%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.046.021

4.763.890

4.282.131

11.474.610

5.334.254

6.140.356

126,85%

111,97%

143,39%

I

Chi đầu tư phát triển

2.489.540

2.098.345

391.195

3.720.056

2.466.073

1.253.983

149,43%

117,52%

320,55%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.489.540

2.098.345

391.195

3.720.056

2.466.073

1.253.983

149,43%

117,52%

320,55%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chi theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi trích lập quỹ phát triển đất

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

6.378.855

2.571.765

3.807.090

7.731.368

2.850.495

4.880.873

121,20%

110,84%

128,20%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.893.607

564.978

2.328.629

2.860.737

522.404

2.338.333

98,86%

92,46%

100,42%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.803

27.243

8.350

7.509

841

46,90%

27,56%

III

Chi trả nợ gốc vay; lãi phí vay trong nước

0

5.686

5.686

IV

Chi bổ sung quỹ dư trữ tài chính

1.000

1.000

2.000

2.000

200,00%

200,00%

V

Dự phòng ngân sách

176.626

92.780

83.846

0

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

0

0

VIII

Chi cho vay

15.500

10.000

5.500

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.232.397

2.228.037

4.360

9.745

2.571

7.174

0,44%

0,12%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

7.139

2.779

4.360

9.745

2.571

7.174

136,50%

92,52%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.225.258

2.225.258

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

3.708.632

2.834.160

874.472

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

4.415

4.415