NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6046/UBND-THKH ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2011 và dự toán thu chi ngân sách 2012; Báo cáo thẩm tra số 355/BCTT- KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2011:

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2011 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố:

Năm 2011, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc điều hành ngân sách thành phố để đạt được những kết quả như Tờ trình đã thể hiện, cụ thể: về nhiệm vụ thu đạt và vượt dự toán trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn; đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và chi đầu tư phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; ngoài ra Ủy ban nhân dân thành phố còn chủ động thực hiện những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm đảm bảo tốc độ tăng trưởng của thành phố.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2012:

1. Về thu, chi ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 227.200 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách), bằng 131,55% dự toán và tăng 17,99% so ước thực hiện năm 2011. Bao gồm:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 123.300 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 78.900 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô: 25.000 tỷ đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 34.953,647 tỷ đồng

- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng

- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 6.481,658 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.000 tỷ đồng

+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 100 tỷ đồng

+ Ghi thu học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng

* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2012 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách: 36.053,647 tỷ đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 5.381,658 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:

2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2012.

(Kèm theo Phụ lục số 05)

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012: 42.809,870 tỷ đồng

Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 11.400,000 tỷ đồng

Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 1.161,842 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 23.800,000 tỷ đồng

Trong đó dự phòng ngân sách: 938,235 tỷ đồng

- Nguồn cải cách tiền lương: 842,247 tỷ đồng

- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng

- Ghi chi học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng

2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở, ban, ngành (Kèm phụ lục số 06).

3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận, huyện:

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2012 phân bổ cho 24 quận, huyện: 28.268,300 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).

- Tổng thu ngân sách quận, huyện năm 2012 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 10.572,307 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.876,964 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 5.535,766 tỷ đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương của quận, huyện đưa vào cân đối: 159,577 tỷ đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách quận, huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 10.572,307 tỷ đồng.

(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10)

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành thành phố và các quận, huyện theo đúng quy định;

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế.

3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách.

5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà nước. Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.