HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 12 năm 2021

TỔNG DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2022:

36.036.622 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

10.630.268 triệu đồng

a) Chi đầu tư trong cân đối NSĐP:

6.941.800 triệu đồng

- Chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước:

1.416.800 triệu đồng  

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

5.500.000 triệu đồng  

Điều tiết ngân sách cấp tỉnh:

2.000.000 triệu đồng

Trong đó: Chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đầu tư ứng trước:

450.000 triệu đồng  

Điều tiết ngân sách cấp huyện, xã:

3.500.000 triệu đồng  

- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

25.000 triệu đồng  

b) Vốn ngân sách trung ương bổ sung:

3.521.968 triệu đồng  

- Vốn trong nước (theo các dự án, nhiệm vụ):

2.903.013 triệu đồng  

- Vốn nước ngoài (ODA):

618.955 triệu đồng  

c) Vốn đầu tư từ nguồn vay bù đắp bội chi:

166.500 triệu đồng  

2. Chi thường xuyên:

24.308.936 triệu đồng  

a) Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh:

8.776.720 triệu đồng  

b) Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, xã:

15.532.216 triệu đồng

3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng  

4. Dự phòng ngân sách các cấp:

824.571 triệu đồng

a) Cấp tỉnh:

492.823 triệu đồng  

b) Cấp huyện, xã:

331.748 triệu đồng  

5. Chi từ nguồn trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ:

178.268 triệu đồng

Nơi nhận:
- Như Điều 2; Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Bao gồm:

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện, xã

Trong đó:

Tiết kiệm thực hiện CCTL

A

B

1

2

3

4

TỔNG CHI NSĐP:

36.036.622

16.672.658

19.363.964

235.364

I

Chi đầu tư phát triển

10.630.268

7.130.268

3.500.000

1

Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh

6.941.800

3.441.800

3.500.000

1.1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.416.800

1.416.800

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.500.000

2.000.000

3.500.000

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

25.000

2

Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung

3.521.968

3.521.968

2.1

Vốn trong nước (Đầu tư theo các dự án, nhiệm vụ)

2.903.013

2.903.013

2.2

Vốn nước ngoài (ODA)

618.955

618.955

3

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

166.500

166.500

II

Chi thường xuyên

24.308.936

8.776.720

15.532.216

235.364

1

Chi sự nghiệp kinh tế

2.922.416

2.204.860

717.556

692

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

10.571.800

2.668.026

7.903.774

178.993

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

2.430.254

1.322.261

1.107.993

4

Chi quản lý hành chính

3.964.383

831.575

3.132.808

43.912

5

Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH

490.103

311.614

178.489

930

6

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

1.973.544

247.546

1.725.998

7

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

115.021

115.021

8

Chi sự nghiệp môi trường

630.903

168.156

462.747

10.837

9

Chi sự nghiệp quốc phòng địa phương

419.607

246.026

173.581

10

Chi sự nghiệp an ninh địa phương

101.187

65.517

35.670

11

Chi khác ngân sách

173.600

80.000

93.600

12

Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương

166.118

166.118

13

Kinh phí công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

350.000

350.000

Trong đó: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

150.000

150.000

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

IV

Dự phòng ngân sách

824.571

492.823

331.748

V

Chi từ nguồn trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

178.268

178.268

1

Vốn ngoài nước

3.780

3.780

2

Vốn trong nước

174.488

174.488

VI

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 chuyển sang

91.349

91.349

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Tổ chức thực hiện

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

16.672.658

I

Chi đầu tư phát triển

7.130.268

1

Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh

3.441.800

1.1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.416.800

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.000.000

Trong đó: Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án cấp tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước

450.000

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

2

Chi từ nguồn vốn trung ương bổ sung

3.521.968

2.1

Vốn trong nước (đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ)

2.903.013

2.2

Vốn nước ngoài (ODA)

618.955

3

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

166.500

II

Chi thường xuyên

8.776.720

1

Chi sự nghiệp kinh tế

2.204.860

a

Phân bổ cho các đơn vị

421.041

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

1.783.819

-

Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi

389.179

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

Trong đó: Ngân sách địa phương

18.446

-

Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (gồm nguồn NSTW bổ sung và nguồn thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa)

252.294

Trong đó:

Xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (hỗ trợ theo mục tiêu)

215.258

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

Các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

37.036

-

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

106.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu

13.555

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

4.100

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2021-2022

19.212

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

25.347

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chính sách tín dụng, cấp bù lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

5.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn

110.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Chính sách khuyến khích phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

5.228

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn

10.700

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Dự kiến chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn (kéo dài thời gian thực hiện)

10.800

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (thanh quyết toán)

5.715

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chính sách xây dựng nông thôn mới

120.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững

14.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông

8.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

35.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chương trình khuyến công & các dự án năng lượng.

25.211

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chương trình phát triển du lịch

60.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch (bao gồm cả cơ chế hỗ trợ đường bay)

35.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Chi cho các dự án quy hoạch

50.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Chi sự nghiệp giao thông theo định mức

277.978

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2 (kết hợp với nguồn TW bổ sung)

Phân bổ sửa chữa thường xuyên đường bộ theo km đường giao thông tỉnh quản lý

66.122

Sửa chữa định kỳ theo kế hoạch được duyệt

133.000

Hỗ trợ sửa chữa đường huyện hư hỏng nặng để đảm bảo ATGT

100.000

-

Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương (bổ sung theo mục tiêu)

120.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2

-

Quỹ tín dụng Thanh niên khởi nghiệp

10.000

Bổ sung quỹ cho Ngân hàng CSXH

-

Hỗ trợ vay vốn cho người lao động trở về từ vùng dịch

10.000

Cấp ủy thác cho Ngân hàng CSXH

-

Bổ sung Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo

10.000

Bổ sung quỹ cho Ngân hàng CSXH

-

Bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân

1.500

Bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân

-

Sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm cả bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã)

50.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.668.026

a

Phân bổ cho các đơn vị

1.580.925

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương

111.547

c

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

868.910

-

Chương trình phát triển doanh nghiệp, đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác

16.500

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

-

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã

25.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

-

Hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường ĐH Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026

25.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục và đào tạo (bao gồm cả đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường THPT và THCS&THPT để đạt chuẩn Quốc gia)

331.984

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

-

Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021

15.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh

245.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Kinh phí thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Văn bản số 11740/BTC-NSNN ngày 14/10/2021 của Bộ Tài chính và Văn bản số 11183/UBND-KTTC, 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

16.600

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Kinh phí đặt hàng đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020

65.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Thi tốt nghiệp THPT; tổ chức thi tuyển vào lớp 10 (gồm cả THPT chuyên Lam Sơn) năm học 2022-2023

28.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Kinh phí hỗ trợ tuyển mới giáo viên hợp đồng; tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình và các nhiệm vụ phát sinh

100.825

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

d

Các chính sách trung ương bổ sung còn lại chưa phân bổ

106.644

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

1.322.261

a

Phân bổ cho các đơn vị

724.786

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chương trình, nhiệm vụ

311.000

-

Chính sách thu hút nguồn lực y tế trình độ cao làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2021-2025

16.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012

25.000

Cấp bổ sung Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

-

Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế

270.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

c

Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng và phòng chống dịch Covid-19

286.475

Phân bổ theo đối tượng và nhiệm vụ phát sinh

4

Chi quản lý hành chính

831.575

a

Phân bổ cho các đơn vị

691.575

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

140.000

-

Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị

60.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

-

Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức

50.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Chi quản lý hành chính khác

30.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

5

Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH

311.614

a

Phân bổ cho các đơn vị

136.614

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

175.000

-

Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích)

60.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

-

Kinh phí thực hiện chiến lược phát triển bóng đá (theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

35.000

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo quy định

-

Kinh phí tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc (Gồm cả kinh phí mua sắm thiết bị)

20.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025

10.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Các hoạt động văn hóa truyền thông theo kế hoạch

15.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Kinh phí thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác

35.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

6

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

247.546

a

Phân bổ cho các đơn vị

152.946

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

94.600

-

Tặng quà người có công dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (Mức 300.000đ/suất/lần)

60.000

UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng

-

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

4.600

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác

30.000

UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng

7

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

115.021

a

Phân bổ cho các đơn vị

15.021

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

100.000

-

Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

40.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học

60.000

UBND tỉnh phân bổ theo kết quả thực hiện

8

Chi sự nghiệp môi trường

168.156

a

Phân bổ cho các đơn vị

61.156

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

107.000

-

Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2021)

7.000

UBND tỉnh phân bổ theo quyết toán

-

Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh

80.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách

-

Vốn đối ứng, thực hiện các dự án sự nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường và các nhiệm vụ môi trường khác

20.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

9

Chi sự nghiệp quốc phòng địa phương

246.026

a

Phân bổ cho các đơn vị

216.026

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

30.000

-

Kinh phí diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ phát sinh khác

30.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

10

Chi sự nghiệp an ninh địa phương

65.517

a

Phân bổ cho các đơn vị

45.517

Chi tiết theo phụ biểu số 2.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

20.000

-

Hỗ trợ đề án công an xã; thành lập phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

20.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

11

Chi khác ngân sách

80.000

-

Hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào theo thỏa thuận hợp tác

40.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Chi khác

40.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

12

Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương

166.118

13

Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

350.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ (Kết hợp nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện)

-

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

150.000

-

Các sự nghiệp khác

200.000

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

IV

Dự phòng ngân sách cấp tỉnh

492.823

V

Chi từ nguồn trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

178.268

1

Vốn ngoài nước

3.780

UBND tỉnh phân bổ theo hướng dẫn TW

2

Vốn trong nước

174.488

-

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

2.440

UBND tỉnh phân bổ theo kết quả thực hiện

-

Vốn dự bị động viên

10.000

UBND tỉnh phân bổ theo hướng dẫn TW

-

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

4.000

UBND tỉnh phân bổ theo hướng dẫn TW

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

66.000

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3

-

Kinh phí quản lý bảo trì, đường bộ

92.048

Chi tiết theo phụ biểu số 2.2 (Kết hợp với nguồn NSĐP)

VI

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 chuyển sang

91.349

Chi tiết theo phụ biểu số 2.3