HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Tấn Tuân

Số TT

Tên dự án đầu tư

Kế hoạch năm 2017

Điều chỉnh tăng, giảm KH

Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

TỔNG SỐ

3.337.410

312.020

3.649.430

I

NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.196.680

225.420

2.422.100

1

Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung

1.680.400

300.000

1.980.400

-

Cấp tỉnh quản lý

1.198.400

300.000

1.498.400

-

Cấp tỉnh huyện quản lý

482.000

482.000

2

Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

516.280

-74.580

441.700

-

Cấp tỉnh quản lý

196.901

-66.901

130.000

-

Cấp tỉnh huyện quản lý

319.379

-7.679

311.700

II

ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

207.000

207.000

III

NGUỒN VỐN VAY

611.400

-111.400

500.000

1

Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước

500.000

500.000

1

Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển

111.400

-111.400

0

IV

NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU

225.330

225.330

V

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC

97.000

198.000

295.000

Trong đó: Bổ sung nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước

198.000

198.000

Số TT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2017

Điều chỉnh (tăng, giảm) so với kế hoạch năm 2017

Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Nguồn vốn XDCB tập trung

Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ

Nguồn vốn XDCB tập trung

Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ

Nguồn vốn XDCB tập trung

Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

1.395.301

1.198.400

196.901

233.099

300.000

-66.901

1.628.400

1.498.400

130.000

Điều chỉnh chi tiết:

1.1

Trả nợ vốn vay

155.000

155.000

-41.000

-41.000

114.000

114.000

trả nợ vốn tín dụng từ năm 2018 trở đi

1.2

Thực hiện đầu tư

274.099

341.000

-66.901

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016

7.737

20.737

-13.000

1

Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 1)

BQL DAĐT XD các CT DD và CN

8.720

8.720

2.900

2.900

11.620

11.620

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

2

Đường số 4 - Tây Lê Hồng Phong

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

14.000

14.000

0

13.000

-13.000

14.000

13.000

1.000

3

Tuyến đường Cù Lao trục chính nội đồng (ranh giới Cam Thành Nam - Cam Thành Bắc)

UBND xã Cam Thành Nam

950

750

750

1.700

750

4

Trường TH và THCS Ba Cụm Nam giai đoạn 2

BQLDA các CTXD Khánh Sơn

1.182

1.182

1.182

1.182

trả nợ

5

Khối nhà hành chính trường THCS Sơn Bình giai đoạn 3

BQLDA các CTXD Khánh Sơn

405

405

405

405

trả nợ

6

Bệnh viện Sản Nhi Khánh Hòa

Sở Y tế

2.000

2.000

2.000

2.000

chấm dứt dự án năm 2014

7

Đường từ QL1A - Sông Kinh

UBND xã Suối Hiệp

500

500

500

500

(2)

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017

20.867

47.273

-26.406

1

Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

UBND cấp huyện

70.115

45.115

25.000

300

300

70.415

45.415

25.000

2

BTGT Trường CĐ Y tế Khánh Hòa gđ 2 (6,3ha)

BQL DAĐT XD các CT DD và CN

2.900

2.900

-695

-695

2.205

2.205

3

Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

80.000

35.000

45.000

0

22.406

-22.406

80.000

57.406

22.594

4

Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa

Sở LĐ

1.200

1.200

370

370

1.570

1.570

5

Bệnh viện đa khoa khu Vực Cam Ranh

Sở Y tế

6.970

6.970

6.970

6.970

6

Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm điện ảnh Khánh Hòa

Sở VHTT

200

200

200

200

7

Cầu vào khu sản xuất Gia Lố xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

2.000

2.000

-51

-51

1.949

1.949

8

HTCN sinh hoạt xã Suối Tiên

Phòng Kinh tế DK

4.080

4.080

288

288

4.368

4.368

9

HTCN hai thôn Tân Lập và Văn Thủy II, xã Cam Phước Tây

Cty CP đô thị CR

1.235

1.235

176

176

1.411

1.411

10

Đồn Biên phòng 364

BĐBP

9.000

5.000

4.000

0

4.000

-4.000

9.000

9.000

11

Hội trường Huyện ủy Khánh Vĩnh

BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh

2.500

2.500

269

269

2.769

269

2.500

12

Nhà ở tái định cư thôn Bố Lang

BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh

3.800

3.800

-76

-76

3.724

3.724

13

Nhà khách gia đình quân nhân - huyện Trường Sa

UBND TS

5.700

5.700

5.300

5.300

11.000

11.000

14

Nâng cấp Hương lộ 39 (giai đoạn 1: Đoạn từ ngã giao với đường Diên Khánh - Khánh Vĩnh đến giáp đường dẫn cầu Phú Cốc)

BQL DAĐT XD các CT GT

2.000

2.000

2.000

2.000

15

Nâng cấp nối tiếp đường từ cầu treo đi thôn 6 xã Khánh Nam (giai đoạn 2)

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

820

820

820

820

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

16

Nâng cấp nối tiếp đường từ SHCĐ Suối Lách vào khu Ba Thác

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

800

800

800

800

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

17

Cống trên đường liên thôn Hòn lay - Ba Cẳng xã Khánh Hiệp

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

820

820

820

820

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

18

Đường từ đất ông Xinh đến đất ông Năm

UBND xã Diên Đồng

221

221

221

221

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

19

Đường từ nhà ông Huyến đến cầu C3

UBND xã Diên Đồng

346

346

346

346

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

20

Đường số 20 (phía Nam), thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam

BQLDA Cam Lâm

1.004

1.004

1.004

1.004

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

21

Nâng cấp đường liên xã Sơn Trung - Sơn Hiệp

BQLDA các CTXD Khánh Sơn

1.805

1.805

1.805

1.805

năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017

(3)

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017

-1.895

21.000

-22.895

1

BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

BQL DAĐT XD các CT DD và CN

8.000

3.000

5.000

-2.895

-2.895

5.105

3.000

2.105

2

CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông

BQL DAĐT XD các CT GT

27.000

17.000

10.000

0

10.000

-10.000

27.000

27.000

3

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Sở NN

3.000

3.000

1.000

1.000

4.000

4.000

đối ứng ODA

4

Cài tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa

BQL VP

18.000

8.000

10.000

0

10.000

-10.000

18.000

18.000

(4)

Các dự án khởi công mới năm 2017

2.620

7.220

-4.600

1

Xử lý nước thấm qua mương thoát lũ phía Tây khu dân cư Đường Đệ

TTPTQĐ tỉnh

9.664

5.664

4.000

4.020

4.020

13.684

9.684

4.000

2

Đường D6 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C)

BQLDA các CTXD Diên Khánh

5.500

500

5.000

-3.400

-3.400

2.100

500

1.600

3

Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa

CA tỉnh

4.000

4.000

2.000

2.000

6.000

2.000

4.000

4

Tàu tuần tra Đồn biên phòng Bình Ba

BĐBP

6.700

6.700

-1.200

-1.200

5.500

5.500

5

Sửa chữa cơ quan Sở chỉ huy BĐBP tỉnh

BĐBP

1.200

1.200

1.200

1.200

(5)

Lĩnh vực khác

244.770

244.770

0

1

Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật)

20.000

20.000

245.000

245.000

265.000

265.000

2

Trả nợ quyết toán

4.266

4.266

1.000

1.000

5.266

5.266

3

Phần chưa phân bổ

1.230

1.230

-1.230

-1.230

0

0

Số TT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2017

Điều chỉnh (tăng, giảm) so với kế hoạch năm 2017

Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

I

NGUỒN VỐN VAY

611.400

-111.400

500.000

Điều chỉnh chi tiết:

NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

111.400

-111.400

0

1

Hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới

111.400

-111.400

0

II

NGUỒN VỐN KHÁC

97.000

198.000

295.000

Điều chỉnh chi tiết:

1

Nguồn thu tiền sử dụng đất Bến xe liên tỉnh phía Nam (cũ)

5.000

0

5.000

a

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017

-1.473

-

Hạ tầng Bến xe liên tỉnh phía Nam

BQL DAĐT XD các CT GT

5.000

-1.473

3.527

đã quyết toán

b

Các dự án khởi công mới năm 2017

1.473

-

Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 39 (giai đoạn 2)

BQL DAĐT XD các CT GT

1.473

1.473

lập TKDT

2

Nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước

198.000

a

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017

171.000

-

Đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng)

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

166.000

166.000

-

HT Thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

5.000

5.000

b

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017

27.000

-

Cải tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa

BQL VP

27.000

27.000