1. Các nguồn vốn ngân sách địa phương: 432,9 tỷ đồng.

- Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 382,9 tỷ đồng (Bao gồm, vốn đầu tư trong cân đối: 321,4 tỷ đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 60 tỷ đồng; vốn hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1,5 tỷ đồng).

- Vốn đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết 25 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách tỉnh: 25 tỷ đồng.

2. Các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 656,5 tỷ đồng.

3. Vốn nước ngoài (ODA): 80 tỷ đồng.

II. Phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư  thuộc ngân sách địa phương năm 2012: 432,9 tỷ đồng.

(Biểu số 02)

1. Ngân sách cấp tỉnh: 290,9 tỷ đồng.

(Biểu số 03)

1.1. Phân bổ chi tiết: 251,9 tỷ đồng.

1.1.1. Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích (Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Sơn La): 1,5 tỷ đồng.

1.1.2. Hoàn trả các khoản vốn vay: 54,924 tỷ đồng.

(Biểu số 04 )

1.1.3. Bố trí vốn đối ứng cho các Dự án sử dụng vốn ODA: 29 tỷ đồng. (Biểu số 05)

1.1.4. Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 24 tỷ đồng.

(Biểu số 06).

1.1.5. Các Chương trình, Dự án nguồn bổ sung cân đối: 100,476 tỷ đồng, gồm:

- Phân bổ cho 25 Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2010 (Có đủ hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 30 tháng 12 năm 2010):  28,042 tỷ đồng.

(Biểu số 07)

- Phân bổ cho 05 Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011 (Có đủ hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 30 tháng 10 năm 2011): 9,69 tỷ đồng.

(Biểu số 08)

- Bố trí vốn 10 Dự án hoàn thành trong năm 2012 (Có khối lượng hoàn thành đủ hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 30 tháng 10 năm 2011): 19,856 tỷ đồng.

(Biểu số 09)

- Bố trí thực hiện 20 Dự án đang thực hiện (Có khối lượng hoàn thành đủ hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 30 tháng 10 năm 2011): 36,46 tỷ đồng.

(Biểu số 10)

- Khởi công mới 6 Dự án thực sự cấp bách (Có đủ hồ sơ theo quy định trước ngày 25 tháng 10 năm 2011): 6,428 tỷ đồng.

(Biểu số 11)

1.1.6. Đầu tư thiết bị các lớp học, nhà công vụ giáo viên:

Đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2011 thuộc Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012: 20 tỷ đồng. Giao UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố phân bổ chi tiết tới từng danh mục Dự án.

1.1.7. Nguồn thu Xổ số kiến thiết: 22 tỷ đồng.

(Biểu số 12)

- Phân bổ cho các Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục: 13,78 tỷ đồng

- Phân bổ cho các Dự án thuộc lĩnh vực Y tế: 7,5 tỷ đồng.

- Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Loóng Luông: 720 triệu đồng.

1.2. Phân bổ chi tiết sau: 39 tỷ đồng

1.2.1. Hoàn trả các nguồn vốn đã tạm vay trong kế hoạch năm 2011: 6 tỷ đồng (hoàn trả nguồn hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp).

1.2.2. Triển khai các Chương trình trọng điểm của tỉnh: 20 tỷ đồng, gồm:

- Hỗ trợ đầu tư các Dự án khởi công mới thuộc 1.105 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn: 10 tỷ đồng.

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 10 tỷ đồng.

1.2.3. Nguồn thu Xổ số kiến thiết: 3 tỷ đồng

1.2.4. Dự phòng: 10 tỷ đồng.

Giao UBND tỉnh xây dựng Phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định.

2. Phân bổ cho ngân sách cấp huyện: 142 tỷ đồng.

(Biểu số 13)

2.1. Nguồn vốn bổ sung trong cân đối: 82 tỷ đồng, đề nghị HĐND các huyện, thành phố phân bổ theo cơ cấu như sau:

- Phân bổ vốn để đầu tư thiết bị các lớp học, nhà công vụ giáo viên đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 10 năm 2011 thuộc Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

- Số vốn còn lại phân bổ cho các Dự án đầu tư theo đúng Quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và Công văn số 7356/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Vốn đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 60 tỷ đồng, đề nghị HĐND các huyện, thành phố phân bổ theo cơ cấu như sau:

- Dành 30% để lập quỹ phát triển đất và 20% cho công tác lập bản đồ, kiểm kê đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Số vốn còn lại phân bổ cho các Dự án đầu tư theo đúng Quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và Công văn số 7356/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III. Các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 656,5 tỷ đồng và  vốn nước ngoài (ODA) 80 tỷ đồng: UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trước khi quyết định.

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh

1.1. Quyết định phân bổ chi tiết cho các Chương trình, Dự án theo cơ cấu đầu tư nêu tại Khoản 1.1, Điểm 1, Mục II, Điều 1 của Nghị quyết.

1.2. Xây dựng Phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn chưa phân bổ tại Khoản 1.2, Điểm 1, Mục II, Điều 1 của Nghị quyết này cho các Dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trước khi quyết định, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

1.3. Đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) tại Mục III, Điều 1 của Nghị quyết này: Sau khi có Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giao cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định giao kế hoạch vốn theo đúng Quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 35 tỷ đồng để trả nợ nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ứng trước để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg.

1.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư nếu cần điều chuyển vốn giữa các Dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân thanh toán, giao UBND tỉnh xây dựng Phương án điều chuyển, trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định.

1.5. Giao UBND tỉnh quản lý danh mục, kiểm tra việc phân bổ và thực hiện nguồn vốn được phân cấp của các huyện, thành phố theo cơ cấu tại Điểm 2, Mục II, Điều 1 Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.