Trung ương giao

HĐNDTP giao

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

7.235.000

8.725.900

1. Tổng thu ngân sách theo dự toán: (a+b)

7.235.000

7.235.000

a) Thu nội địa:

6.500.000

6.500.000

- Thu từ DNNN do Trung ương quản lý:

1.280.000

1.280.000

- Thu từ DNNN do địa phương quản lý:

320.000

320.000

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1.650.000

1.650.000

- Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD:

1.900.000

1.900.000

- Lệ phí trước bạ:

196.000

196.000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

25.000

25.000

- Thuế thu nhập cá nhân:

390.000

390.000

- Thu phí và lệ phí:

65.000

65.000

- Thu tiền sử dụng đất:

250.000

250.000

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

- Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

18.000

18.000

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước:

87.000

87.000

- Thuế bảo vệ môi trường:

190.000

190.000

- Thu khác ngân sách:

129.000

129.000

Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

76.000

76.000

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

735.000

735.000

2. Thu xổ số kiến thiết:

700.000

3. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

790.900

II. Ngân sách địa phương được hưởng:

7.911.400

- Từ nguồn thu nội địa:

5.894.525

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

459.968

Trong đó: từ nguồn vốn nước ngoài (ODA):

179.000

- Thu Chương trình mục tiêu Quốc gia:

66.007

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

700.000

- Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

790.900

I. Tổng chi ngân sách địa phương (1+2+3):

7.911.400

1. Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

6.420.500

1.1. Chi đầu tư phát triển:

1.795.180

a. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NS địa phương:

1.360.000

Trong đó: từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

250.000

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

250.000

+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:

228.505

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

9.495

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

816.500

+ Vốn dự phòng (5%):

55.500

b. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu:

413.500

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

179.000

c. Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia:

21.680

1.2. Chi thường xuyên:

4.371.148

1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.4. Dự phòng ngân sách:

117.890

1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

44.107

1.6. Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp):

44.327

1.7. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

46.468

2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

700.000

3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

(đính kèm phụ lục số III, VII, VIII)

790.900

II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố và quận, huyện như sau:

1. Ngân sách cấp thành phố:

4.648.649

1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

3.526.069

1.1.1. Chi đầu tư phát triển:

1.351.779

a. Nguồn cân đối ngân sách địa phương:

930.599

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

250.000

+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:

228.505

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

9.495

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

387.099

+ Vốn dự phòng (5%):

55.500

b. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

399.500

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

179.000

c. Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia:

21.680

1.1.2. Chi thường xuyên:

1.977.726

- Chi trợ giá: (trợ giá Báo Khmer ngữ)

750

- Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp:

2.000

- Chi sự nghiệp kinh tế:

198.108

- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường:

35.800

- Chi sự nghiệp giáo dục:

341.484

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

141.608

- Chi sự nghiệp y tế:

314.630

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

26.544

- Sự nghiệp văn hóa - thông tin:

20.150

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:

10.509

- Sự nghiệp thể dục thể thao:

28.873

- Chi đảm bảo xã hội:

115.177

- Chi quản lý hành chính:

325.241

- Chi an ninh - quốc phòng:

72.127

+ An ninh:

21.435

+ Quốc phòng:

50.692

- Chi ngân sách xã:

20.000

- Chi khác:

82.000

- Nguồn dành để chi tăng lương và thực hiện CCTL:

76.000

- Các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách phát sinh:

166.725

1.1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.1.4. Dự phòng ngân sách:

60.282

1.1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

44.107

1.1.6. Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp):

44.327

1.1.7. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

46.468

1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

363.840

1.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:(đính kèm phụ lục số IV, V, VII, VIII)

758.740

2. Ngân sách cấp quận, huyện:

3.262.751

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

2.894.431

2.1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

429.401

- Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:

429.401

2.1.2. Chi thường xuyên:

2.393.422

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

1.205.614

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

5.100

2.1.3. Dự phòng ngân sách:

57.608

2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

336.160

2.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

32.160