HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND TP;
- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Văn phòng Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,
- Thủ trưởng các phòng, ban huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn,
- Trang Thông tin điện tử huyện,
- Đài Truyền thanh huyện,
- VP. CVP, PVP/TH,
- Lưu VT, H

CHỦ TỊCH




Nguyễn Quyết Thắng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Ước thực hiện năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh DT 2020/UTH2019

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=2-1

4=2/1

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

688,656

2,190,407

697,011

- 1,493,396

31 82

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

13,720

17,460

15,919

- 1,541

91 17

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

674,936

1,648,643

669,668

- 978,975

40 62

Thu bổ sung cân đối ngân sách

673,833

673,833

669,668

- 4,165

99 38

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1,103

974,810

- 974,810

-

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

-

4

Thu kết dư

465,246

- 465,246

-

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

59,058

11,424

- 47,634

19 34

II

Chi ngân sách

688,656

2,049,765

697,011

8,355

101 21

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

600,149

1,944,942

609,361

9,212

101 53

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

88,507

93,399

87,650

- 857

99 03

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

88,507

88,507

87,650

- 857

99 03

-

Chi bổ sung có mục tiêu

4,892

-

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

11,424

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

94,264

137,273

96,267

- 41,007

70 13

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

5,757

6,668

6,635

- 33

99 51

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

88,507

93,399

86,147

- 7,252

92 24

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

88,507

88,507

86,147

- 2,360

97 33

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4,892

- 4,892

-

3

Thu kết dư

34,193

- 34,193

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3 014

3,485

471

115 63

II

Chi ngân sách

94,264

136,686

96,267

2,003

102 12

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

94,264

133 201

96,267

2,003

102 12

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

-

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3,485

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Dự toán năm 2020

Huyện

xã

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

707,131

698,515

96,267

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

87,650

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

707,131

610,865

96,267

I

Chi đầu tư phát triển

-

-

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Chi quốc phòng

-

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

Chi y tế, dân số và gia đình

-

-

Chi văn hóa thông tin

-

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

Chi thể dục thể thao

-

-

Chi bảo vệ môi trường

-

-

Chi các hoạt động kinh tế

-

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

-

Chi bảo đảm xã hội

-

-

Chi đầu tư khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

687,970

591,705

96,267

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

275,801

275,801

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

380

380

-

Chi quốc phòng

17,517

4,400

13,117

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

10,769

3,166

7,603

-

Chi y tế, dân số và gia đình

34,882

34,882

-

Chi văn hóa thông tin

9,154

9,154

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2,482

2,482

-

Chi thể dục thể thao

3,069

3,069

-

Chi bảo vệ môi trường

23,368

23,368

-

Chi các hoạt động kinh tế

129,658

127,199

2,459

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

140,571

67,833

72,737

-

Chi bảo đảm xã hội

34,559

34,559

-

Chi thường xuyên khác

5,760

5,410

350

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

-

V

Dự phòng ngân sách

19,160

19,160

VII

Chi tạo nguồn, chỉnh tiền lương

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi khác

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

Chi giao thông

Kiến thiết thị chính

Sự nghiệp kinh tế khác

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

677,850

275,801

380

4,400

3,166

34,882

9,154

2,482

3,069

23,368

127,199

18,405

25,689

36,378

46,727

67,833

34,559

5,410

86,147

I

Quản lý Nhà nước, đảng đoàn thể

200,928

995

380

-

-

7,399

-

-

-

21,720

73,498

16,565

23,120

33,013

800

64,855

32,082

-

1

Hành chính NN

188,923

995

380

-

-

7,399

-

-

-

21,720

73,498

16,565

23,120

33,013

800

52,850

32,082

-

1.1

VP HĐND&UBND

12,844

12,844

1.2

P. Tư pháp

2,213

2,213

1.3

P. Tài chính-KH

6,528

3,593

2,935

1.4

P. Quản lý Đô thị

78,939

71,094

16,565

23,120

31,409

7,846

1.5

P. Kinh tế

5,175

380

1,400

600

800

3,394

1.6

P. Giáo dục-ĐT

4,485

-

4,485

1.7

P. Y tế

3,833

2,076

-

1,757

1.8

P. LĐ-TB&XH

37,577

35

5,323

-

3,072

29,147

1.9

P. Văn hóa TT

2,066

-

2,066

1.10

P. Tài nguyên-MT

26,716

21,720

1,004

1,004

3,993

1.11

P. Nội vụ

6,565

960

-

5,605

1.12

Thanh tra huyện

1,983

-

1,983

2

Khối Đoàn thể

12,005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,005

-

-

2.1

Mặt trận Tổ quốc

3,307

-

3,307

2.2

Huyện Đoàn

2,336

-

2,336

2.3

Hội LH Phụ nữ

2,004

-

2,004

2.4

Hội Nông dân

1,660

-

1,660

2.5

Hội Cựu chiến binh

1,060

-

1,060

2.6

Hội Chữ thập đỏ

950

-

950

2.7

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

90

-

90

2.8

Hội Khuyến học

165

165

2.9

Hội Nạn nhân chất độc da cam

129

129

2.10

Hội Đông Y

71

71

2.11

Hội Luật gia

71

71

2.12

Hội Cựu thanh niên xung Phong

110

110

2.13

Hội Nghề cá

50

50

II

Sự nghiệp y tế

30,000

-

-

-

-

27,483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,477

40

1

Bệnh viện

-

-

2

Trung tâm Y tế

-

-

4

Bảo hiểm xã hội

30,000

27,483

-

2,477

40

III

Sự nghiệp giáo dục

274,806

274,806

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

7,017

7,017

-

2

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2,359

2,359

-

3

Giáo dục phổ thông

265,430

265,430

-

IV

Sự nghiệp văn hóa - thông tin

8,464

-

-

-

-

-

8,464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Văn hoá

6,515

6,515

-

2

Nhà Thiếu nhi

1,949

1,949

-

V

Sự nghiệp phát thanh

2,162

-

-

-

-

-

-

2,162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Đài truyền thanh

2,162

2,162

-

VI

Sự nghiệp thể dục thể thao

2,974

-

-

-

-

-

-

-

2,974

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Thể dục - TT

2,974

2,974

-

VII

Sự nghiệp kinh tế

44,955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,955

-

-

-

44,955

-

-

-

1

BQL Rừng Phòng hộ

44,955

44,955

44,955

VIII

An ninh

3,296

-

-

-

3,166

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

Công an

3,296

3,166

130

IX

Quốc phòng

5,918

-

-

4,400

-

-

-

-

-

1,518

-

-

-

-

-

-

-

-

01

Ban chỉ huy Quân sự

3,800

3,800

02

BCH Biên phòng

2,118

600

1 518

Hỗ trợ khác

3,355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,355

01

Ban Giảm nghèo

971

971

02

Tòa Án

500

500

03

Viện Kiểm sát

336

336

04

Phòng Thống kê

140

140

05

Thi hành án dân sự

324

324

06

Chi cục thuế

421

421

07

Kho bạc nhà nước

219

219

08

Liên đoàn lao động

60

60

09

Đội Quản lý thị trường

70

70

10

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến

214

214

11

Hội Liên hiệp Thanh niên

100

100

VIII

Các nhiệm vụ chi khác

14,845

-

-

-

-

-

690

320

95

-

8,746

1,841

2,569

3,365

972

2,979

-

2,015

-

1

Lực lượng phối hợp ATGT

700

700

700

2

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 BQLDA-ĐTXD CG

1,386

1,386

1,386

3

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 Ban bồi thường GPMB

1,279

1,279

1,279

4

Hỗ trợ hoạt động ngoài khoản

7,536

690

320

95

5,381

1,841

2 569

972

1,050

5

Kinh phí hoạt động khoản chi hành chính (biên chế giữ lại)

1,929

1,929

6

Chi hỗ trợ khác

2,015

2,015

Xã, Thị trấn

86,147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86,147

Xã Lý Nhơn

11,584

11,584

Thị trấn Cần Thạnh

11,522

11,522

Xã Thạnh An

11,668

11,668

Xã Long Hòa

11,760

11,760

Xã Bình Khánh

13,394

13,394

Xã An Thới Đông

13,538

13,538

Xã Tam Thôn Hiệp

12,682

12,682

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối NSĐP

Thu NSĐP hưởng 100%

Thu phân chia

Tổng số

Trong đó: Phần NSĐP được hưởng

A

B

1

2=3 5

3

4

5

6

7

8

9=2 6 7 8

TỔNG SỐ

14,853

6,635

1,539

5,096

5,096

86,147

3,485

96,267

1

Xã Lý Nhơn

1,592

887

88

799

799

11,584

446

12,917

2

Thị trấn Cần Thạnh

3,070

1,042

412

630

630

11,522

679

13,243

3

Xã Thạnh An

212

36

29

7

7

11,668

150

11,854

4

Xã Long Hòa

2,557

1,147

243

904

904

11,760

812

13,719

5

Xã Bình Khánh

3,688

1,888

414

1,474

1.474

13,394

987

16,268

6

Xã An Thới Đông

2,424

1,079

220

859

859

13,538

411

15,028

7

Xã Tam Thôn Hiệp

1,310

556

133

423

423

12,682

-

13,238

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng chi ngân sách địa phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

Chi chương trình mục tiêu

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn đầu để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (2)

A

B

1=2 15 19

2=3 9 12 13 14

3=6 7 8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=16 17 18

16

17

18

19

TỔNG SỐ

96,267

-

1

Xã Lý Nhơn

12,918

2

Thị trấn Cần Thạnh

13,243

3

Xã Thạnh An

11,854

4

Xã Long Hòa

13,719

5

Xã Bình Khánh

16,268

6

Xã An Thới Đông

15,027

7

Xã Tam Thôn Hiệp

13,238