ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A - 8b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

B

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.003.542

372.857

37,15%

113,76%

I

Thu cân đối ngân sách

269.378

90.313

33,53%

100,57%

1

Thu nội địa

269.378

90.313

33,53%

100,57%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

678.501

199.370

29,38%

106,19%

III

Thu chuyển nguồn

83.174

165,67%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

55.663

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.003.542

243.920

24,31%

109,43%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.003.542

243.920

24,31%

109,43%

1

Chi đầu tư phát triển

84.450

37.613

44,54%

115,78%

2

Chi thường xuyên

900.546

206.307

22,91%

108,34%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.054.000

544.000

26,48%

98,59%

I

Thu nội địa

2.054.000

544.000

26,48%

98,59%

1

Thu từ khu vực DNNN

9.300

5.511

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

12.000

5.883

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.178.700

332.065

28,17%

95,50%

4

Thuế thu nhập cá nhân

410.000

101.724

24,81%

86,00%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

141.000

33.919

24,06%

146,30%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

26.985

44,98%

116,44%

8

Các khoản thu về nhà, đất

191.000

25.507

13,35%

127,76%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

1.146

10,42%

106,51%

-

Thu tiền sử dụng đất

10.000

4.392

43,92%

403,68%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

170.000

19.969

11,75%

112,19%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

52.000

12.406

23,86%

94,31%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

269.378

83.490

30,99%

92,97%

1

Từ các khoản thu phân chia

210.636

55.800

26,49%

89,69%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

58.742

27.690

47,14%

100,36%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.003.542

243.920

24,31%

109,43%

I

Chi đầu tư phát triển

84.450

37.613

44,54%

115,78%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

84.450

37.613

44,54%

115,78%

II

Chi thường xuyên

900.546

206.307

22,91%

108,34%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

457.242

100.681

22,02%

132,70%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

22.112

3.371

15,25%

24,40%

-

Chi văn hóa thông tin

6.031

943

15,64%

35,21%

-

Chi thể dục thể thao

8.936

1.225

13,71%

100,99%

-

Chi các hoạt động kinh tế

90.942

16.880

18,56%

67,72%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

196.960

30.636

15,55%

94,47%

-

Chi đảm bảo xã hội

51.706

36.337

70,28%

143,71%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.613

13.959

28,14%

166,20%

-

Chi khác

17.004

2.275

13,38%

39,20%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương