ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A - 8 b)
(CK Trang điện tử)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

1.380.981

122,48%

94,64%

I

Thu cân đối ngân sách

283.323

267.136

94,29%

96,76%

1

Thu nội địa

283.323

267.136

94,29%

96,76%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

633.237

608.734

96,13%

87,92%

III

Thu chuyển nguồn

83.647

185,61%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

77.498

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

133.488

421.464

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

676.441

59,99%

171,83%

1

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.127.546

676.441

59,99%

171,83%

1

Chi đầu tư phát triển

78.585

77.643

98,80%

419,99%

2

Chi thường xuyên

1.030.415

598.798

58,11%

159,61%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.116.000

2.000.000

94,52%

97,49%

I

Thu nội địa

2.116.000

2.000.000

94,52%

97,49%

1

Thu từ khu vực DNNN

12.000

9.013

75,11%

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

11.000

12.270

111,55%

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.227.000

1.088.717

88,73%

98,48%

4

Thuế thu nhập cá nhân

360.000

420.000

116,67%

112,65%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

207.000

145.000

70,05%

65,47%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

50.000

83,33%

105,99%

8

Các khoản thu về nhà, đất

189.000

220.000

116,40%

94,05%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

14.000

127,27%

100,69%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

6.000

30,00%

108,34%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

158.000

200.000

126,58%

93,25%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

50.000

55.000

110,00%

113,58%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

283.323

267.136

94,29%

96,76%

1

Từ các khoản thu phân chia

219.060

194.471

88,78%

98,45%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

64.263

72.665

113,07%

92,50%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

1.176.407

104,33%

113,36%

I

Chi đầu tư phát triển

78.585

105.826

134,66%

233,65%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

78.585

105.826

134,66%

233,65%

II

Chi thường xuyên

1.030.415

1.070.581

103,90%

107,87%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.267

393.517

89,38%

93,45%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

57.206

43.560

76,15%

88,74%

-

Chi văn hóa thông tin

14.980

13.936

93,03%

108,03%

-

Chi thể dục thể thao

11.876

10.748

90,50%

90,40%

-

Chi các hoạt động kinh tế

137.401

154.600

112,52%

146,33%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

233.713

220.065

94,16%

102,27%

-

Chi đảm bảo xã hội

50.751

67.426

132,86%

137,12%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.266

49.266

100,00%

133,38%

-

Chi khác

34.955

39.777

113,79%

845,42%

-

Chi nộp ngân sách cấp trên

27.686

1255,03%

-

Chi chuyển nguồn

50.000

59,77%

Ill

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương