ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính/TP;
- TT.QU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A - 10b)
(CK Trang điện tử)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

740.509

65,67%

137,26%

I

Thu cân đối ngân sách

283.323

206.984

73,06%

139,18%

1

Thu nội địa

283.323

206.984

73,06%

139,18%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

633.237

449.878

71,04%

127,14%

III

Thu chuyển nguồn

83.647

226,37%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

77.498

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

133.488

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

676.441

59,99%

171,83%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.127.546

676.441

59,99%

171,83%

1

Chi đầu tư phát triển

78.585

77.643

98,80%

419,99%

2

Chi thường xuyên

1.030.415

598.798

58,11%

159,61%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.116.000

1.409.400

66,61%

139,63%

I

Thu nội địa

2.116.000

1.409.400

66,61%

139,63%

1

Thu từ khu vực DNNN

12.000

6.672

55,60%

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

11.000

11.341

103,10%

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.227.000

812.706

66,24%

136,20%

4

Thuế thu nhập cá nhân

360.000

307.129

85,31%

168,25%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

207.000

95.000

45,89%

92,19%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

37.385

62,31%

124,44%

8

Các khoản thu về nhà, đất

189.000

112.230

59,38%

144,41%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

11.838

107,62%

266,44%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

2.366

11,83%

112,56%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

158.000

98.026

62,04%

137,73%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

50.000

26.937

53,87%

139,32%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

283.323

146.829

51,82%

98,73%

1

Từ các khoản thu phân chia

219.060

103.243

47,13%

97,02%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

64.263

43.586

67,82%

103,02%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

676.441

59,99%

171,83%

I

Chi đầu tư phát triển

78.585

77.643

98,80%

419,99%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

78.585

77.643

98,80%

419,99%

II

Chi thường xuyên

1.030.415

598.798

58,11%

159,61%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.267

252.277

57,30%

147,20%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

57.206

34.452

60,22%

156,03%

-

Chi văn hóa thông tin

14.980

9.468

63,20%

234,94%

-

Chi thể dục thể thao

11.876

5.217

43,93%

126,20%

-

Chi các hoạt động kinh tế

137.401

62.476

45,47%

196,94%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

233.713

132.083

56,52%

172,66%

-

Chi đảm bảo xã hội

50.751

62.427

123,01%

193,54%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.266

23.837

48,38%

139,77%

-

Chi khác

34.955

16.561

47,38%

103,44%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương