Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4767/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA, NĂM 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2201/TTr-SKHCN ngày 12/12/2023; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 3053/SNV-VP ngày 11/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2024, với các nội dung sau:

1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1.1. Mục tiêu

a) Đảm bảo thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đúng theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

b) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chuyển biến tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới nền hành chính hiện đại với phương châm công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự;

c) Góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

1.2. Yêu cầu

a) Thực hiện kiểm tra đảm bảo tính khách quan, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

b) Kiểm tra đánh giá phải phản ánh đúng tình hình thực tế việc duy trì và cải tiến tại các cơ quan hành chính nhà nước; chỉ rõ các điểm không phù hợp và các hành động khắc phục cần thiết; những vấn đề nảy sinh, bất cập trong quá trình áp dụng và duy trì HTQLCL.

c) Qua kiểm tra xác định rõ được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, ý thức trách nhiệm, chuyển biến tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL.

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

2.1. Đối tượng

Các cơ quan hành chính nhà nước đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2024 (598 cơ quan).

2.2. Phạm vi

a) Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

b) Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Hình thức kiểm tra

a) Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL tại trụ sở cơ quan của 36 cơ quan hành chính nhà nước (Danh sách chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

b) Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL của 562 cơ quan thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá của từng cơ quan (Danh sách chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

3. NỘI DUNG KIỂM TRA

3.1. Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

a) Kiểm tra toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như: Chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định khác và các yêu cầu pháp luật có liên quan;

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL;

đ) Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có);

f) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

3.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

a) Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các cơ quan và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL;

c) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến cơ quan chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL;

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;

e) Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu có).

3.3. Thời gian thực hiện

a) Đối với các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở: 01 ngày. Thời gian và chương trình làm việc cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho từng cơ quan 07 ngày trước ngày thực hiện kiểm tra.

b) Đối với các cơ quan được kiểm tra thông qua báo cáo tự kiểm tra, đánh giá: Từ 01/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024.

4. Kinh phí thực hiện

Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2024 đã phân bổ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh;

b) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thành phần bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và tổ chức chứng nhận (khi cần thiết) để tổ chức việc kiểm tra theo đúng Kế hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật;

c) Trước ngày 30/11/2024, tổng hợp kết quả, đánh giá và xếp loại cơ quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ;

đ) Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động kiểm tra theo quy định.

2. Các cơ quan chịu sự kiểm tra

a) Đối với các đơn vị được kiểm tra tại trụ sở:

- Chủ động tiến hành rà soát, đánh giá và chấm điểm các tiêu chí và lập báo cáo theo Đề cương quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này;

- Gửi Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 30/6/2024;

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu của việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để làm việc với Đoàn kiểm tra.

b) Đối với các cơ quan được kiểm tra thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá:

- Chủ động tiến hành rà soát, đánh giá và chấm điểm các tiêu chí và lập báo cáo theo Đề cương quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này;

- Gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các tài liệu minh chứng của các tiêu chí đánh giá về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 30/6/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan cấp sở, ban, ngành, chi cục trực thuộc Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Đức Giang

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. UBND các huyện, thị xã, thành phố

TT

Tên cơ quan

Ghi chú

1.

UBND huyện Hậu Lộc

 

2.

UBND huyện Thọ Xuân

 

3.

UBND huyện Triệu Sơn

 

4.

UBND huyện Yên Định

 

5.

UBND thành phố Sầm Sơn

 

6.

UBND thị xã Bỉm Sơn

 

II. UBND các xã, phường, thị trấn

TT

Tên cơ quan

Huyện, thị xã, thành phố

Ghi chú

1.

UBND phường Hải Thượng

Thị xã Nghi Sơn

 

2.

UBND xã Phú Lâm

 

3.

UBND xã Quảng Ngọc

Huyện Quảng Xương

 

4.

UBND xã Tiên Trang

 

5.

UBND xã Hoằng Đức

Huyện Hoằng Hóa

 

6.

UBND xã Hoằng Phú

 

7.

UBND xã Quảng Phú

Huyện Thọ Xuân

 

8.

UBND xã Thọ Lập

 

9.

UBND xã Thăng Thọ

Huyện Nông Cống

 

10.

UBND xã Trường Minh

 

11.

UBND thị trấn Nga Sơn

Huyện Nga Sơn

 

12.

UBND xã Nga Thái

 

13.

UBND xã Thiệu Quang

Huyện Thiệu Hóa

 

14.

UBND xã Thiệu Thịnh

 

15.

UBND xã Hợp Lý

Huyện Triệu Sơn

 

16.

UBND xã Xuân Thịnh

 

17.

UBND xã Hà Vinh

Huyện Hà Trung

 

18.

UBND xã Hoạt Giang

 

19.

UBND xã Thành Tiến

Huyện Thạch Thành

 

20.

UBND xã Thành An

 

 

21.

UBND xã Xuân Khang

Huyện Như Thanh

 

22.

UBND xã Yên Thọ

 

23.

UBND xã Cẩm Tâm

Huyện Cẩm Thủy

 

24.

UBND xã Cẩm Vân

 

25.

UBND xã Ninh Khang

Huyện Vĩnh Lộc

 

26.

UBND xã Đồng Thịnh

Huyện Ngọc Lặc

 

27.

UBND xã Quang Trung

 

28.

UBND xã Giao Thiện

Huyện Lang Chánh

 

29.

UBND phường Trường Thi

Thành phố Thanh Hóa

 

30.

UBND phường Quảng Tâm

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC KIỂM TRA THÔNG QUA BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên cơ quan

Ghi chú

1.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Các Sở

 

2.

Sở Công Thương

 

3.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4.

Sở Giao thông vận tải

 

5.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

6.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

7.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

8.

Sở Ngoại vụ

 

9.

Sở Nội vụ

 

10.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

11.

Sở Tài chính

 

12.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

13.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

14.

Sở Tư pháp

 

15.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

16.

Sở Xây dựng

 

17.

Sở Y tế

 

 

Các Ban, ngành

 

18.

Ban Dân tộc

 

19.

Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh

 

20.

Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ)

 

21.

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

 

22.

Thanh tra tỉnh

 

 

Các Chi cục trực thuộc Sở

 

23.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)

 

24.

Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

25.

Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

26.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT)

 

27.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Sở Y tế)

 

28.

Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT)

 

29.

Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT)

 

30.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Sở NN&PTNT)

 

31.

Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT)

 

32.

Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT)

 

33.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN)

 

34.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT)

 

35.

Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ)

 

 

UBND các huyện, thành phố, thị xã

 

36.

UBND thị xã Nghi Sơn

 

37.

UBND huyện Quảng Xương

 

38.

UBND huyện Hoằng Hóa

 

39.

UBND huyện Nông Cống

 

40.

UBND huyện Nga Sơn

 

41.

UBND huyện Đông Sơn

 

42.

UBND huyện Thiệu Hóa

 

43.

UBND huyện Hà Trung

 

44.

UBND huyện Thạch Thành

 

45.

UBND huyện Như Thanh

 

46.

UBND huyện Cẩm Thuỷ

 

47.

UBND huyện Thường Xuân

 

48.

UBND huyện Như Xuân

 

49.

UBND huyện Vĩnh Lộc

 

50.

UBND huyện Ngọc Lặc

 

51.

UBND thành phố Thanh Hóa

 

52.

UBND huyện Lang Chánh

 

53.

UBND huyện Bá Thước

 

54.

UBND huyện Quan Sơn

 

55.

UBND huyện Quan Hóa

 

56.

UBND huyện Mường Lát

 

 

Đơn vị sự nghiệp công lập

 

57.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

 

UBND cấp xã

 

 

Thành phố Sầm Sơn

 

58.

UBND phường Bắc Sơn

 

59.

UBND phường Quảng Châu

 

60.

UBND phường Quảng Cư

 

61.

UBND phường Quảng Thọ

 

62.

UBND phường Quảng Tiến

 

63.

UBND phường Quảng Vinh

 

64.

UBND phường Trung Sơn

 

65.

UBND phường Trường Sơn

 

66.

UBND xã Quảng Đại

 

67.

UBND xã Quảng Hùng

 

68.

UBND xã Quảng Minh

 

 

Huyện Yên Định

 

69.

UBND thị trấn Quán Lào

 

70.

UBND thị trấn Quý Lộc

 

71.

UBND thị trấn Thống Nhất

 

72.

UBND thị trấn Yên Lâm

 

73.

UBND xã Định Bình

 

74.

UBND xã Định Công

 

75.

UBND xã Định Hải

 

76.

UBND xã Định Hòa

 

77.

UBND xã Định Hưng

 

78.

UBND xã Định Liên

 

79.

UBND xã Định Long

 

80.

UBND xã Định Tân

 

81.

UBND xã Định Tăng

 

82.

UBND xã Định Thành

 

83.

UBND xã Định Tiến

 

84.

UBND xã Yên Hùng

 

85.

UBND xã Yên Lạc

 

86.

UBND xã Yên Ninh

 

87.

UBND xã Yên Phong

 

88.

UBND xã Yên Phú

 

89.

UBND xã Yên Tâm

 

90.

UBND xã Yên Thái

 

91.

UBND xã Yên Thịnh

 

92.

UBND xã Yên Thọ

 

93.

UBND xã Yên Trung

 

94.

UBND xã Yên Trường

 

 

Thị xã Nghi Sơn

 

95.

UBND phường Bình Minh

 

96.

UBND phường Hải An

 

97.

UBND phường Hải Bình

 

98.

UBND Phường Hải Châu

 

99.

UBND phường Hải Hòa

 

100.

UBND phường Hải Lĩnh

 

101.

UBND phường Hải Ninh

 

102.

UBND phường Hải Thanh

 

103.

UBND phường Mai Lâm

 

104.

UBND phường Nguyên Bình

 

105.

UBND phường Ninh Hải

 

106.

UBND phường Tân Dân

 

107.

UBND phường Tĩnh Hải

 

108.

UBND phường Trúc Lâm

 

109.

UBND phường Xuân Lâm

 

110.

UBND xã Anh Sơn

 

111.

UBND xã Các Sơn

 

112.

UBND xã Định Hải

 

113.

UBND xã Hải Hà

 

114.

UBND xã Hải Nhân

 

115.

UBND xã Hải Yến

 

116.

UBND xã Nghi Sơn

 

117.

UBND xã Ngọc Lĩnh

 

118.

UBND xã Phú Sơn

 

119.

UBND xã Tân Trường

 

120.

UBND xã Thanh Sơn

 

121.

UBND xã Thanh Thủy

 

122.

UBND xã Trường Lâm

 

123.

UBND xã Tùng Lâm

 

 

Huyện Quảng Xương

 

124.

UBND thị trấn Tân Phong

 

125.

UBND xã Quảng Bình

 

126.

UBND xã Quảng Chính

 

127.

UBND xã Quảng Định

 

128.

UBND xã Quảng Đức

 

129.

UBND xã Quảng Giao

 

130.

UBND xã Quảng Hải

 

131.

UBND xã Quảng Hòa

 

132.

UBND xã Quảng Hợp

 

133.

UBND xã Quảng Khê

 

134.

UBND xã Quảng Lộc

 

135.

UBND xã Quảng Long

 

136.

UBND xã Quảng Lưu

 

137.

UBND xã Quảng Nham

 

138.

UBND xã Quảng Nhân

 

139.

UBND xã Quảng Ninh

 

140.

UBND xã Quảng Phúc

 

141.

UBND xã Quảng Thạch

 

142.

UBND xã Quảng Thái

 

143.

UBND xã Quảng Trạch

 

144.

UBND xã Quảng Trung

 

145.

UBND xã Quảng Trường

 

146.

UBND xã Quảng Văn

 

147.

UBND xã Quảng Yên

 

 

Huyện Hoằng Hóa

 

148.

UBND thị trấn Bút Sơn

 

149.

UBND xã Hoằng Cát

 

150.

UBND xã Hoằng Châu

 

151.

UBND xã Hoằng Đạo

 

152.

UBND xã Hoằng Đạt

 

153.

UBND xã Hoằng Đông

 

154.

UBND xã Hoằng Đồng

 

155.

UBND xã Hoằng Giang

 

156.

UBND xã Hoằng Hà

 

157.

UBND xã Hoằng Hải

 

158.

UBND xã Hoằng Hợp

 

159.

UBND xã Hoằng Kim

 

160.

UBND xã Hoằng Lộc

 

161.

UBND xã Hoằng Lưu

 

162.

UBND xã Hoằng Ngọc

 

163.

UBND xã Hoằng Phong

 

164.

UBND xã Hoằng Phụ

 

165.

UBND xã Hoằng Phượng

 

166.

UBND xã Hoằng Quý

 

167.

UBND xã Hoằng Quỳ

 

168.

UBND xã Hoằng Sơn

 

169.

UBND xã Hoằng Tân

 

170.

UBND xã Hoằng Thái

 

171.

UBND xã Hoằng Thắng

 

172.

UBND xã Hoằng Thanh

 

173.

UBND xã Hoằng Thành

 

174.

UBND xã Hoằng Thịnh

 

175.

UBND xã Hoằng Tiến

 

176.

UBND xã Hoằng Trạch

 

177.

UBND xã Hoằng Trinh

 

178.

UBND xã Hoằng Trung

 

179.

UBND xã Hoằng Trường

 

180.

UBND xã Hoằng Xuân

 

181.

UBND xã Hoằng Xuyên

 

182.

UBND xã Hoằng Yến

 

 

Huyện Thọ Xuân

 

183.

UBND thị trấn Lam Sơn

 

184.

UBND thị trấn Sao Vàng

 

185.

UBND thị trấn Thọ Xuân

 

186.

UBND xã Bắc Lương

 

187.

UBND xã Nam Giang

 

188.

UBND xã Phú Xuân

 

189.

UBND xã Tây Hồ

 

190.

UBND xã Thọ Diên

 

191.

UBND xã Thọ Hải

 

192.

UBND xã Thọ Lâm

 

193.

UBND xã Thọ Lộc

 

194.

UBND xã Thọ Xương

 

195.

UBND xã Thuận Minh

 

196.

UBND xã Trường Xuân

 

197.

UBND xã Xuân Bái

 

198.

UBND xã Xuân Giang

 

199.

UBND xã Xuân Hòa

 

200.

UBND xã Xuân Hồng

 

201.

UBND xã Xuân Hưng

 

202.

UBND xã Xuân Lai

 

203.

UBND xã Xuân Lập

 

204.

UBND xã Xuân Minh

 

205.

UBND xã Xuân Phong

 

206.

UBND xã Xuân Phú

 

207.

UBND xã Xuân Sinh

 

208.

UBND xã Xuân Thiên

 

209.

UBND xã Xuân Tín

 

210.

UBND xã Xuân Trường

 

 

Huyện Nông Cống

 

211.

UBND thị trấn Nông Cống

 

212.

UBND xã Công Chính

 

213.

UBND xã Công Liêm

 

214.

UBND xã Hoàng Giang

 

215.

UBND xã Hoàng Sơn

 

216.

UBND xã Minh Khôi

 

217.

UBND xã Minh Nghĩa

 

218.

UBND xã Tân Khang

 

219.

UBND xã Tân Phúc

 

220.

UBND xã Tân Thọ

 

221.

UBND xã Tế Lợi

 

222.

UBND xã Tế Nông

 

223.

UBND xã Tế Thắng

 

224.

UBND xã Thăng Bình

 

225.

UBND xã Thăng Long

 

226.

UBND xã Trung Chính

 

227.

UBND xã Trung Thành

 

228.

UBND xã Trường Giang

 

229.

UBND xã Trường Sơn

 

230.

UBND xã Trường Trung

 

231.

UBND xã Tượng Lĩnh

 

232.

UBND xã Tượng Sơn

 

233.

UBND xã Tượng Văn

 

234.

UBND xã Vạn Hòa

 

235.

UBND xã Vạn Thắng

 

236.

UBND xã Vạn Thiện

 

237.

UBND xã Yên Mỹ

 

 

Huyện Nga Sơn

 

238.

UBND xã Ba Đình

 

239.

UBND xã Nga An

 

240.

UBND xã Nga Bạch

 

241.

UBND xã Nga Điền

 

242.

UBND xã Nga Giáp

 

243.

UBND xã Nga Hải

 

244.

UBND xã Nga Liên

 

245.

UBND xã Nga Phú

 

246.

UBND xã Nga Phượng

 

247.

UBND xã Nga Tân

 

248.

UBND xã Nga Thạch

 

249.

UBND xã Nga Thắng

 

250.

UBND xã Nga Thanh

 

251.

UBND xã Nga Thành

 

252.

UBND xã Nga Thiện

 

253.

UBND xã Nga Thủy

 

254.

UBND xã Nga Tiến

 

255.

UBND xã Nga Trung

 

256.

UBND xã Nga Trường

 

257.

UBND xã Nga Văn

 

258.

UBND xã Nga Vịnh

 

259.

UBND xã Nga Yên

 

 

Huyện Đông Sơn

 

260.

UBND thị trấn Rừng Thông

 

261.

UBND xã Đông Hòa

 

262.

UBND xã Đông Hoàng

 

263.

UBND xã Đông Khê

 

264.

UBND xã Đông Minh

 

265.

UBND xã Đông Nam

 

266.

UBND xã Đông Ninh

 

267.

UBND xã Đông Phú

 

268.

UBND xã Đông Quang

 

269.

UBND xã Đông Thanh

 

270.

UBND xã Đông Thịnh

 

271.

UBND xã Đông Tiến

 

272.

UBND xã Đông Văn

 

273.

UBND xã Đông Yên

 

 

Huyện Thiệu Hóa

 

274.

UBND thị trấn Thiệu Hóa

 

275.

UBND xã Minh Tâm

 

276.

UBND xã Tân Châu

 

277.

UBND xã Thiệu Chính

 

278.

UBND xã Thiệu Công

 

279.

UBND xã Thiệu Duy

 

280.

UBND xã Thiệu Giang

 

281.

UBND xã Thiệu Giao

 

282.

UBND xã Thiệu Hòa

 

283.

UBND xã Thiệu Hợp

 

284.

UBND xã Thiệu Long

 

285.

UBND xã Thiệu Lý

 

286.

UBND xã Thiệu Ngọc

 

287.

UBND xã Thiệu Nguyên

 

288.

UBND xã Thiệu Phú

 

289.

UBND xã Thiệu Phúc

 

290.

UBND xã Thiệu Thành

 

291.

UBND xã Thiệu Tiến

 

292.

UBND xã Thiệu Toán

 

293.

UBND xã Thiệu Trung

 

294.

UBND xã Thiệu Vận

 

295.

UBND xã Thiệu Viên

 

296.

UBND xã Thiệu Vũ

 

 

Huyện Triệu Sơn

 

297.

UBND thị trấn Nưa

 

298.

UBND thị trấn Triệu Sơn

 

299.

UBND xã An Nông

 

300.

UBND xã Bình Sơn

 

301.

UBND xã Dân Lực

 

302.

UBND xã Dân Lý

 

303.

UBND xã Dân Quyền

 

304.

UBND xã Đồng Lợi

 

305.

UBND xã Đồng Thắng

 

306.

UBND xã Đồng Tiến

 

307.

UBND xã Hợp Thắng

 

308.

UBND xã Hợp Thành

 

309.

UBND xã Hợp Tiến

 

310.

UBND xã Khuyến Nông

 

311.

UBND xã Minh Sơn

 

312.

UBND xã Nông Trường

 

313.

UBND xã Thái Hòa

 

314.

UBND xã Thọ Bình

 

315.

UBND xã Thọ Cường

 

316.

UBND xã Thọ Dân

 

317.

UBND xã Thọ Ngọc

 

318.

UBND xã Thọ Phú

 

319.

UBND xã Thọ Sơn

 

320.

UBND xã Thọ Tân

 

321.

UBND xã Thọ Thế

 

322.

UBND xã Thọ Tiến

 

323.

UBND xã Thọ Vực

 

324.

UBND xã Tiến Nông

 

325.

UBND xã Triệu Thành

 

326.

UBND xã Vân Sơn

 

327.

UBND xã Xuân Lộc

 

328.

UBND xã Xuân Thọ

 

 

Huyện Hà Trung

 

329.

UBND thị trấn Hà Trung

 

330.

UBND xã Hà Bắc

 

331.

UBND xã Hà Bình

 

332.

UBND xã Hà Châu

 

333.

UBND xã Hà Đông

 

334.

UBND xã Hà Giang

 

335.

UBND xã Hà Hải

 

336.

UBND xã Hà Lai

 

337.

UBND xã Hà Lĩnh

 

338.

UBND xã Hà Long

 

339.

UBND xã Hà Ngọc

 

340.

UBND xã Hà Sơn

 

341.

UBND xã Hà Tân

 

342.

UBND xã Hà Thái

 

343.

UBND xã Hà Tiến

 

344.

UBND xã Lĩnh Toại

 

345.

UBND xã Yên Dương

 

346.

UBND xã Yến Sơn

 

 

Huyện Hậu Lộc

 

347.

UBND thị trấn Hậu Lộc

 

348.

UBND xã Cầu Lộc

 

349.

UBND xã Đa Lộc

 

350.

UBND xã Đại Lộc

 

351.

UBND xã Đồng Lộc

 

352.

UBND xã Hải Lộc

 

353.

UBND xã Hoa Lộc

 

354.

UBND xã Hòa Lộc

 

355.

UBND xã Hưng Lộc

 

356.

UBND xã Liên Lộc

 

357.

UBND xã Lộc Sơn

 

358.

UBND xã Minh Lộc

 

359.

UBND xã Mỹ Lộc

 

360.

UBND xã Ngư Lộc

 

361.

UBND xã Phong Lộc

 

362.

UBND xã Phú Lộc

 

363.

UBND xã Quang Lộc

 

364.

UBND xã Thành Lộc

 

365.

UBND xã Thuần Lộc

 

366.

UBND xã Tiến Lộc

 

367.

UBND xã Triệu Lộc

 

368.

UBND xã Tuy Lộc

 

369.

UBND xã Xuân Lộc

 

 

Huyện Thạch Thành

 

370.

UBND thị trấn Kim Tân

 

371.

UBND thị trấn Vân Du

 

372.

UBND xã Ngọc Trạo

 

373.

UBND xã Thạch Bình

 

374.

UBND xã Thạch Cẩm

 

375.

UBND xã Thạch Định

 

376.

UBND xã Thạch Đồng

 

377.

UBND xã Thạch Lâm

 

378.

UBND xã Thạch Long

 

379.

UBND xã Thạch Quảng

 

380.

UBND xã Thạch Sơn

 

381.

UBND xã Thạch Tượng

 

382.

UBND xã Thành Công

 

383.

UBND xã Thành Hưng

 

384.

UBND xã Thành Long

 

385.

UBND xã Thành Minh

 

386.

UBND xã Thành Mỹ

 

387.

UBND xã Thành Tâm

 

388.

UBND xã Thành Tân

 

389.

UBND xã Thành Thọ

 

390.

UBND xã Thành Trực

 

391.

UBND xã Thành Vinh

 

392.

UBND xã Thành Yên

 

 

Huyện Như Thanh

 

393.

UBND thị trấn Bến Sung

 

394.

UBND xã Cán Khê

 

395.

UBND xã Hải Long

 

396.

UBND xã Mậu Lâm

 

397.

UBND xã Phú Nhuận

 

398.

UBND xã Phượng Nghi

 

399.

UBND xã Thanh Kỳ

 

400.

UBND xã Thanh Tân

 

401.

UBND xã Xuân Du

 

402.

UBND xã Xuân Phúc

 

403.

UBND xã Xuân Thái

 

404.

UBND xã Yên Lạc

 

 

Huyện Cẩm Thuỷ

 

405.

UBND thị trấn Phong Sơn

 

406.

UBND xã Cẩm Bình

 

407.

UBND xã Cẩm Châu

 

408.

UBND xã Cẩm Giang

 

409.

UBND xã Cẩm Liên

 

410.

UBND xã Cẩm Long

 

411.

UBND xã Cẩm Lương

 

412.

UBND xã Cẩm Ngọc

 

413.

UBND xã Cẩm Phú

 

414.

UBND xã Cẩm Quý

 

415.

UBND xã Cẩm Tân

 

416.

UBND xã Cẩm Thạch

 

417.

UBND xã Cẩm Thành

 

418.

UBND xã Cẩm Tú

 

419.

UBND xã Cẩm Yên

 

 

Huyện Thường Xuân

 

420.

UBND thị trấn Thường Xuân

 

421.

UBND xã Bát Mọt

 

422.

UBND xã Luận Khê

 

423.

UBND xã Luận Thành

 

424.

UBND xã Lương Sơn

 

425.

UBND xã Ngọc Phụng

 

426.

UBND xã Tân Thành

 

427.

UBND xã Thọ Thanh

 

428.

UBND xã Vạn Xuân

 

429.

UBND xã Xuân Cao

 

430.

UBND xã Xuân Chinh

 

431.

UBND xã Xuân Dương

 

432.

UBND xã Xuân Lẹ

 

433.

UBND xã Xuân Lộc

 

434.

UBND xã Xuân Thắng

 

435.

UBND xã Yên Nhân

 

 

Huyện Như Xuân

 

436.

UBND thị trấn Yên Cát

 

437.

UBND xã Bãi Trành

 

438.

UBND xã Bình Lương

 

439.

UBND xã Cát Tân

 

440.

UBND xã Cát Vân

 

441.

UBND xã Hóa Quỳ

 

442.

UBND xã Tân Bình

 

443.

UBND xã Thượng Ninh

 

 

Huyện Vĩnh Lộc

 

444.

UBND thị trấn Vĩnh Lộc

 

445.

UBND xã Minh Tân

 

446.

UBND xã Vĩnh An

 

447.

UBND xã Vĩnh Hòa

 

448.

UBND xã Vĩnh Hùng

 

449.

UBND xã Vĩnh Hưng

 

450.

UBND xã Vĩnh Long

 

451.

UBND xã Vĩnh Phúc

 

452.

UBND xã Vĩnh Quang

 

453.

UBND xã Vĩnh Thịnh

 

454.

UBND xã Vĩnh Tiến

 

455.

UBND xã Vĩnh Yên

 

 

Huyện Ngọc Lặc

 

456.

UBND thị trấn Ngọc Lặc

 

457.

UBND xã Cao Ngọc

 

458.

UBND xã Cao Thịnh

 

459.

UBND xã Kiên Thọ

 

460.

UBND xã Lam Sơn

 

461.

UBND xã Lộc Thịnh

 

462.

UBND xã Minh Sơn

 

463.

UBND xã Minh Tiến

 

464.

UBND xã Mỹ Tân

 

465.

UBND xã Ngọc Liên

 

466.

UBND xã Ngọc Sơn

 

467.

UBND xã Ngọc Trung

 

468.

UBND xã Nguyệt Ấn

 

469.

UBND xã Phúc Thịnh

 

470.

UBND xã Phùng Giáo

 

471.

UBND xã Phùng Minh

 

472.

UBND xã Thạch Lập

 

473.

UBND xã Thúy Sơn

 

474.

UBND xã Vân Am

 

 

Thị xã Bỉm Sơn

 

475.

UBND phường Ba Đình

 

476.

UBND phường Bắc Sơn

 

477.

UBND phường Đông Sơn

 

478.

UBND phường Lam Sơn

 

479.

UBND phường Ngọc Trạo

 

480.

UBND phường Phú Sơn

 

481.

UBND xã Quang Trung

 

 

Thành phố Thanh Hoá

 

482.

UBND phường An Hưng

 

483.

UBND phường Ba Đình

 

484.

UBND phường Điện Biên

 

485.

UBND phường Đông Cương

 

486.

UBND phường Đông Hải

 

487.

UBND phường Đông Hương

 

488.

UBND phường Đông Lĩnh

 

489.

UBND phường Đông Sơn

 

490.

UBND phường Đông Tân

 

491.

UBND phường Đông Thọ

 

492.

UBND phường Đông Vệ

 

493.

UBND phường Hàm Rồng

 

494.

UBND phường Lam Sơn

 

495.

UBND phường Long Anh

 

496.

UBND phường Nam Ngạn

 

497.

UBND phường Ngọc Trạo

 

498.

UBND phường Phú Sơn

 

499.

UBND phường Quảng Cát

 

500.

UBND phường Quảng Đông

 

501.

UBND phường Quảng Hưng

 

502.

UBND phường Quảng Phú

 

503.

UBND phường Quảng Thắng

 

504.

UBND phường Quảng Thành

 

505.

UBND phường Quảng Thịnh

 

506.

UBND phường Tân Sơn

 

507.

UBND phường Tào Xuyên

 

508.

UBND phường Thiệu Dương

 

509.

UBND phường Thiệu Khánh

 

510.

UBND xã Đông Vinh

 

511.

UBND xã Hoằng Đại

 

512.

UBND xã Hoằng Quang

 

513.

UBND xã Thiệu Vân

 

 

Huyện Lang Chánh

 

514.

UBND thị trấn Lang Chánh

 

515.

UBND xã Đồng Lương

 

516.

UBND xã Giao An

 

517.

UBND xã Lâm Phú

 

518.

UBND xã Tam Văn

 

519.

UBND xã Tân Phúc

 

520.

UBND xã Trí Nang

 

521.

UBND xã Yên Khương

 

522.

UBND xã Yên Thắng

 

 

Huyện Bá Thước

 

523.

UBND thị trấn Cành Nàng

 

524.

UBND xã Ban Công

 

525.

UBND xã Cổ Lũng

 

526.

UBND xã Điền Lư

 

527.

UBND xã Điền Trung

 

528.

UBND xã Kỳ Tân

 

529.

UBND xã Lũng Cao

 

530.

UBND xã Lũng Niêm

 

531.

UBND xã Thành Lâm

 

532.

UBND xã Thành Sơn

 

533.

UBND xã Thiết Kế

 

534.

UBND xã Thiết Ống

 

535.

UBND xã Văn Nho

 

 

Huyện Quan Sơn

 

536.

UBND thị trấn Sơn Lư

 

537.

UBND xã Mường Mìn

 

538.

UBND xã Na Mèo

 

539.

UBND xã Sơn Điện

 

540.

UBND xã Sơn Hà

 

541.

UBND xã Sơn Thủy

 

542.

UBND xã Tam Lư

 

543.

UBND xã Tam Thanh

 

544.

UBND xã Trung Hạ

 

545.

UBND xã Trung Thượng

 

546.

UBND xã Trung Tiến

 

547.

UBND xã Trung Xuân

 

 

Huyện Quan Hóa

 

548.

UBND xã Hiền Chung

 

549.

UBND xã Hiền Kiệt

 

550.

UBND xã Nam Động

 

551.

UBND xã Nam Tiến

 

552.

UBND xã Nam Xuân

 

553.

UBND xã Thiên Phủ

 

554.

UBND xã Trung Sơn

 

 

Huyện Mường Lát

 

555.

UBND thị trấn Mường Lát

 

556.

UBND xã Mường Chanh

 

557.

UBND xã Mường Lý

 

558.

UBND xã Nhi Sơn

 

559.

UBND xã Pù Nhi

 

560.

UBND xã Quang Chiểu

 

561.

UBND xã Tam Chung

 

562.

UBND xã Trung Lý

 

 

PHỤ LỤC III

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN …

TÊN CƠ QUAN …
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số:       /

……, ngày      tháng     năm

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Quyết định số        /QĐ - UBND ngày    /    / của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan ….. báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:… được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau:

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá:

1.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT

Tiêu chí

Thực trạng (có: +; không:-)

Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)

Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả

Điểm

Ghi chú

Chuẩn mực đánh giá

Mức độ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO

*1.1

Thành lập ban chỉ đạo ISO/kiện toàn Ban chỉ đạo ISO.

 

Quyết định thành lập/Quyết định kiện toàn

Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng:

- Không hoạt động → Chưa đáp ứng

- Duy trì → Đáp ứng

- Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc → Tốt

 

*

 

1.2

Chính sách chất lượng

 

- Ngày tháng ban hành

- Nơi niêm yết

- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan → Chưa đáp ứng

- Phù hợp và được soát xét định kỳ → Đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển → Tốt

 

 

Ban hành theo giai đoạn

1.3

Mục tiêu chất lượng của cơ quan

 

- Ngày tháng ban hành.

- Nơi niêm yết.

- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan→ Chưa đáp ứng

- Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → Đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ → Tốt

 

 

Ban hành hàng năm

1.4

Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận

 

Số phòng đã thiết lập/ tổng số (có danh sách kèm theo)

Lưu ý: Đối với UBND cấp xã các lĩnh vực chuyên môn thực hiện theo mục tiêu chất lượng chung của cơ quan.

- Còn có phòng chưa thiết lập hoặc 50% số phòng có mục tiêu chất lượng không phù hợp với chức năng nhiệm vụ → Chưa đáp ứng

- 100% số phòng đã thiết lập và và được đánh giá kết quả định kỳ → Đáp ứng

- 100% số phòng đã thiết lập và tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ → Tốt

 

 

Ban hành hàng năm

1.5

Kiểm soát rủi ro, cơ hội

 

- Bảng nhận diện đánh giá, rủi ro, cơ hội;

- Kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội.

- Chưa thực hiện nhận diện, đánh giá, các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng → Chưa đáp ứng;

- Đã thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro, các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng → Đáp ứng;

- Đã thực hiện nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng → Tốt.

 

 

Thực hiện theo quy trình quản lý rủi ro, cơ hội.

2

Kiểm soát tài liệu , hồ sơ

2.1

Ban hành hệ thống tài liệu

 

Quyết định ban hành hệ thống tài liệu.

- Chưa ban hành đầy đủ các tài liệu bắt buộc hoặc có tài liệu được ban hành không đúng quy trình → Chưa đáp ứng.

- Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → Đáp ứng.

- Hệ thống tài liệu phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan (rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, gắn kết với công việc thực tế và có hiệu quả cho sử dụng) → Tốt

 

 

Bao gồm tài liệu theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy trình giải quyết công việc (các quy trình ISO hướng dẫn thực hiện TTHC hoặc có viện dẫn đến các văn bản, phần mềm có liên quan)

2.2

Phân phối và sử dụng

 

Cách thức phân phối tài liệu (Bảng phân phối tài liệu)

- Chưa phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận → Chưa đáp ứng

- Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận → Đáp ứng

- Việc phân phối đầy đủ kịp thời → Tốt

 

 

 

2.3

Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu

 

- Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu.

- Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu.

(Bản cứng hoặc địa chỉ/ đường dẫn lưu trên mạng, máy tính)

- Tài liệu mới không được cập nhật, tài liệu lỗi thời chưa được loại bỏ → Chưa đáp ứng

- Tài liệu mới luôn được cập nhật, tài liệu lỗi thời được loại bỏ → Đáp ứng

- Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn → Tốt

 

 

 

2.4

Kiểm soát hồ sơ

 

Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy trình kiểm soát hồ sơ;

Chưa thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng→ Chưa đáp ứng

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng→ Đáp ứng

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng→ Tốt

 

 

 

3

Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực

 

Bản mô tả công việc/ Bản phân công trách nhiệm quyền hạn/ Văn bản quy định vị trí việc làm.

- Có phòng, bộ phận chưa thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn→ Chưa đáp ứng

- 100 % phòng, bộ phận thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn→ Đáp ứng

- Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn→ Tốt

 

 

 

4

Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân

4.1

Quy trình ISO thực hiện TTHC

 

- Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

- Danh mục các TTHC được chuẩn hoá theo quy trình ISO/Văn bản viện dẫn đến các tài liệu hoặc phần mềm thực hiện công việc liên quan giải quyết TTHC.

- Còn có TTHC chưa được chuẩn hoá theo quy trình ISO → Chưa đáp ứng

- Các TTHC được chuẩn hoá theo quy trình theo HTQLCL ISO → Đáp ứng

- Các quy trình thực hiện được kiểm soát tốt về hiệu lực, phân phối, áp dụng có hiệu quả trong giải quyết TTHC → Tốt

 

 

 

4.2

Tuân thủ quy trình

 

Bảng tổng hợp kết quả giải quyết TTHC: Tổng số, đúng hạn, quá hạn, ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân. (Số liệu tổng hợp từ ngày 30/06/2023 đến thời điểm báo cáo)

- Còn có hồ sơ giải quyết quá hạn, không đúng quy định (không có giải trình và hành động khắc phục ở mục 5.3) → Chưa đáp ứng

- Hồ sơ giải quyết đúng hạn, đúng quy định → Đáp ứng

- Kiểm soát quá trình thực hiện giải quyết TTHC được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt 100% hồ sơ đúng hạn → Tốt

 

 

Gửi kèm hồ sơ

5

Cải tiến

*5.1

Đánh giá nội bộ

 

Báo cáo đánh giá nội bộ (Báo cáo thực hiện năm 2024 nếu đã thực hiện hoặc Báo cáo thực hiện năm 2023 kèm Kế hoạch đánh giá năm 2024).

- Còn có các phòng, bộ phận chưa được đánh giá và hoạt động đánh giá chưa tuân thủ đúng quy trình → Chưa đáp ứng

- Toàn bộ các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → Đáp ứng

- Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → Tốt

 

 

Gửi kèm hồ sơ

*5.2

Xem xét của lãnh đạo

 

Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL (Biên bản họp xem xét năm 2023 hoặc năm 2024 nếu đã tổ chức họp xem xét)

- Nội dung xem xét chưa đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → Chưa đáp ứng

- Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → Đáp ứng

- Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → Tốt

 

 

Gửi kèm hồ sơ

5.3

Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp (nếu có)

 

- Nêu rõ số điểm cần khắc phục, số điểm lưu ý được phát hiện trong thực hiện đánh giá nội bộ.

- Kết quả thực hiện khắc phục;

- Hành động khắc phục chưa giải quyết được nguyên nhân → Chưa đáp ứng

- Hành động khắc phục giải quyết được nguyên nhân → Đáp ứng

- Hành động khắc phục đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → Tốt

 

 

Gửi kèm hồ sơ (nếu có)

*5.4

Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại

 

- Quyết định công bố/Quyết định công bố lại

- Thực hiện công bố, công bố lại chưa đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg → Chưa đáp ứng

- Thực hiện công bố, công bố lại đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ- TTg → Đáp ứng

- Công bố lại đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và kịp thời khi có thay đổi vê phạm vi áp dụng → Tốt

 

 

Gửi kèm hồ sơ Công bố lại

5.5

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023

 

Văn bản báo cáo

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ:

- Xếp loại Chưa đạt yêu cầu → Chưa đáp ứng

- Xếp loại Đạt yêu cầu → Đáp ứng

- Xếp loại Tốt → Tốt

 

 

 

 

Tổng điểm (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

1.2. Tổng điểm đạt được:

1.3. Xếp loại chung: (chưa đạt yêu cầu, đạt yêu cầu, tốt).

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

2.1. Tồn tại, hạn chế:

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

3. Kiến nghị, đề xuất:

 

 

Nơi nhận:
- Sở KHCN;
- Lãnh đạo Cơ quan;
- Lưu: VT, VP.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

GHI CHÚ: Hướng dẫn tự kiểm tra, đánh giá và chấm điểm

1. Các tiêu chí do cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra tự đánh giá, chấm điểm

Bảng tiêu chí tự kiểm tra, đánh giá bao gồm 17 tiêu chí, trong đó:

- Các tiêu chí trọng tâm được đánh dấu (*) ở cột số (1).

- Cột (3):

+ Tích dấu (+), khi đã thực hiện nội dung tiêu chí;

+ Tích dấu (-), khi không thực hiện nội dung tiêu chí.

- Cột (5), cột (6): Được đánh giá khi nội dung tiêu chí đã được thực hiện, tức là cột (3) ở trạng thái (+);

- Cột (6): xếp loại:

+ Chưa đạt yêu cầu: Khi cột (3) ở trạng thái (-) hoặc cột (5) xếp ở mức độ chưa đáp ứng;

+ Đạt yêu cầu: khi cột (5) xếp ở mức độ đáp ứng;

+ Tốt: Khi cột (5) xếp ở mức độ tốt.

- Cột (7) điểm:

+ Chưa đạt yêu cầu = 0 điểm;

+ Đạt yêu cầu = 5 điểm;

+ Tốt = 5.5 điểm.

- Tại mục 1.5 Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận. Đối với UBND cấp xã, các lĩnh vực chuyên môn áp dụng chung Mục tiêu chất lượng cho toàn UBND xã (tiêu chí 1.4) nên tiêu chí này được chấm điểm tối đa là 5,5 điểm nếu đã thực hiện tốt Tiêu chí 1.4.

- Tại mục 5.3 Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp: Nếu cơ quan không có sự không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá thì chấm điểm 5.

Xếp loại chung:

- Xếp loại Tốt: Có tổng điểm ≥ 91.

- Xếp loại Đạt yêu cầu: Có tổng điểm từ 65 ÷ 90.5.

- Xếp loại Chưa đạt yêu cầu:

+ Có 1 tiêu chí trọng tâm chấm điểm 0, hoặc

+ Có tổng số điểm < 65.

+ Không gửi báo cáo theo quy định.

2. Phần chấm điểm của Sở KH&CN.

2.1. Điểm cộng tối đa là 6,5 điểm

- Cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm chặt chẽ, chính xác và thực hiện công tác báo cáo đúng thời gian quy định: Cộng 2,5 điểm;

- Việc áp dụng HTQLCL giúp cải cách thủ tục hành chính đối với cơ quan áp dụng: Cộng 2 điểm;

- Có cách làm hay, sáng tạo, lồng ghép HTQLCL vào các hoạt động nội bộ của cơ quan tích hợp với các phần mềm quản lý, công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Cộng 2 điểm.

2.2. Điểm trừ:

- Chậm gửi báo cáo theo thời gian quy định: Trừ 05 điểm.

- Đề cương báo cáo gồm 04 thành phần hồ sơ gửi kèm theo, nếu sau khi có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ và thực hiện khắc phục, cơ quan chưa thực hiện bổ sung đầy đủ, cứ thiếu 01 thành phần hồ sơ thì tổng điểm chung của cơ quan trừ 05 điểm./.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 4767/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2024

  • Số hiệu: 4767/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/12/2023
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
  • Người ký: Lê Đức Giang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/12/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản