ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính/TP;
- TT.QU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCK.H (A - 6b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

592.814

52,58%

109,88%

I

Thu cân đối ngân sách

283.323

146.829

51,82%

98,73%

1

Thu nội địa

283.323

146.829

51,82%

98,73%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

633.237

390.818

61,72%

110,45%

III

Thu chuyển nguồn

55.167

149,30%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

77.498

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

133.488

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

463.538

41,11%

117,75%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.127.546

463.538

41,11%

117,75%

1

Chi đầu tư phát triển

78.585

54.539

69,40%

295,01%

2

Chi thường xuyên

1.030.415

408.999

39,69%

109,02%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.116.000

948.250

44,81%

93,94%

I

Thu nội địa

2.116.000

948.250

44,81%

93,94%

1

Thu từ khu vực DNNN

12.000

4.156

34,63%

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

11.000

7.529

68,45%

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.227.000

576.380

46,97%

96,60%

4

Thuế thu nhập cá nhân

360.000

200.000

55,56%

109,56%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

207.000

55.000

26,57%

53,37%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

28.000

46,67%

93,20%

8

Các khoản thu về nhà, đất

189.000

57.185

30,26%

73,58%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

2.058

18,71%

46,32%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

1.844

9,22%

87,73%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

158.000

53.283

33,72%

74,87%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

50.000

20.000

40,00%

103,44%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

283.323

146.829

51,82%

98,73%

1

Từ các khoản thu phân chia

219.060

103.243

47,13%

97,02%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

64.263

43.586

67,82%

103,02%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

463.538

41,11%

117,75%

I

Chi đầu tư phát triển

78.585

54.539

69,40%

295,01%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

78.585

54.539

69,40%

295,01%

II

Chi thường xuyên

1.030.415

408.999

39,69%

109,02%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.267

161.464

36,67%

94,21%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

57.206

26.376

46,11%

119,45%

-

Chi văn hóa thông tin

14.980

6.054

40,41%

150,22%

-

Chi thể dục thể thao

11.876

3.047

25,66%

73,71%

-

Chi các hoạt động kinh tế

137.401

41.569

30,25%

131,03%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

233.713

96.903

41,46%

126,67%

-

Chi đảm bảo xã hội

50.751

45.796

90,24%

141,98%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.266

15.698

31,86%

92,05%

-

Chi khác

34.955

12.092

34,59%

75,52%

Ill

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương