BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2011

Nội dung

Dự toán đã phê duyệt (trước điều chỉnh)

Dự toán điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

5.010.755

5.010.755

1. Hội đồng chung của Chương trình và Đề án

1.006.000

729.048

Phụ lục 1

2. Quản lý nhà nước các đề tài, dự án của Chương trình và Đề án

1.314.000

1.560.030

Phụ lục 2

3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Chương trình (bao gồm nâng cấp và xây dựng CSDL, phần mềm và Websie)

1.392.755

1.192.755

Phụ lục 3

4. HTQT về CNSH thủy sản lại Liên bang Nga

560.000

Phụ lục 4

5. Chi khác (đăng quảng cáo mời thầu đề tài, dự án, bưu chính…)

100.000

98.922

Ủy quyền cho Văn phòng Bộ phối hợp Vụ KHCN- MT phê duyệt dự toán chi tiết và thực hiện

6. Tạo lập thị trường công nghiệp CNSH (Đoàn ra Thụy Sỹ - Italia)

1.018.000

690.000

Văn phòng Bộ phê duyệt chi tiết dự toán đoàn ra

7. Hợp tác quốc tế của Chương trình: Tham gia hội nghị, hội thảo, các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý chương trình của cán bộ văn phòng, cán bộ kiêm nhiệm có liên quan đến Chương trình tại nước ngoài

180.000

180.000

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng

TT

Hạng mục

Điều chỉnh

Ghi chú

1

Họp Ban điều hành mở rộng (2 cuộc, mỗi cuộc 2 buổi, 70 đại biểu)

Chi tiết 1 cuộc họp:

- Bồi dưỡng đại biểu họp: 70 x 140 = 9.800.000đ

- Photocopy tài liệu: 150.000đ

- Nước uống: 50.000đ

Cộng: 10.000.000đ

10.000

Ủy quyền cho Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ KHCN - MT duyệt dự toán chi tiết và thực hiện các nội dung

2

Hội nghị, hội thảo chuyên đề của Chương trình (Phổ biến nội dung, kiến thức công nghệ sinh học, phổ biến chủ trương, chính sách của Chương trình, hội thảo chuyên khảo về công nghệ sinh học)

180.000

a

Hội thảo khoa học triển khai nội dung khoa học, khảo nghiệm cây trồng biến đổi gen của Chương trình tại Đà Nẵng

60.000

b

Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khác liên quan đến nội dung Chương trình (triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đào tạo của chương trình)

120.000

3

Hoạt động của Văn phòng Chương trình

109.048

a

Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp

30.000

c

Văn phòng phẩm cho Văn phòng Công nghệ sinh học NN

30.000

d

Mua sách, báo chuyên ngành công nghệ sinh học, văn bản quy phạm pháp luật khoa học công nghệ, từ điển, sách tra cứu, tra cứu tin tức, thông tin…

5.000

e

Thuê hợp đồng lao động ngắn hạn, hợp đồng công việc phục vụ các nội dung chương trình (biên dịch tài liệu, dịch thuật, rà soát hồ sơ đào tạo…). Hệ số lương 2,34 x 12 tháng

19.048

g

Điện thoại của văn phòng Công nghệ sinh học NN

25.000

4

Công tác phí phục vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ của văn phòng, các Vụ có liên quan, hội đồng khoa học công nghệ, các tổ chức phục vụ Chương trình:

Vận chuyển: 6.500 đ/km, tại miền Nam thêm vé máy bay: 4.088.000 đ/người/lượt

Công tác phí (tiền ăn, tiền ngủ, lưu trú…) thực hiện theo Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN&PTNT

430.000

Cộng

729.048

TT

Hạng mục

Điều chỉnh

Ghi chú

1

Phụ cấp cho thành viên Ban điều hành CT, nhân viên văn phòng, các cán bộ kiêm nhiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT:

Trưởng ban: 400.000đ/th x 12 tháng = 4.800.000đ

Phó ban: 2x350.000đ/th x 12 tháng = 8.400.000đ

Ủy viên thư ký: 300.000đ/th x 12 tháng = 3.600.000đ

Chánh văn phòng CT: 300.000đ/th x 12 tháng = 3.600.000đ

Các ủy viên, nhân viên văn phòng, cán bộ kiêm nhiệm (theo Quyết định số 682/QĐ-BNN-KHCN): 24 người x 250.000đ/tháng x 12 tháng = 72.000.000đ

Tổng cộng 92.400.000 đ

92.400

2

Xây dựng đề bài được duyệt (48 nhiệm vụ x 1.500.000đ)

72.000

3

Hội đồng KHCN tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, thẩm định các đề tài, dự án.

1.195.630

Dự toán chung 1 buổi họp Hội đồng theo thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, Hội đồng dự kiến 9 thành viên, 1 thư ký hành chính

Chủ tịch: 300.000đ; 8 ủy viên: 8 x 200.000 = 1.600.000đ; 1 thư ký hành chính: 150.000đ

5 khách mời 5 x 70.000 = 350.000đ; Photocopy = 100.000đ, Nước uống: 15 x 15.000đ = 225.000đ

Cộng = 2.725.000đ

a

Hội đồng KHCN tư vấn xác định mục tiêu nhiệm vụ KHCN, thẩm định dự án (lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, vi sinh, chăn nuôi, thú y, thủy sản).

30 buổi x 2.725.000đ

81.750

b

Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án, thẩm định thông số trang thiết bị (48 nhiệm vụ); Các Hội đồng KHCN tư vấn thẩm định, Hội đồng lựa chọn thông số kỹ thuật cho dự án tăng cường trang thiết bị (8 dự án)

708.400

Tính cho 1 nhiệm vụ, 2 hồ sơ, 2 phản biện. Họp 2 phiên.

Phiên 1- mở hồ sơ = 2.725.000đ

Phiên 2- đánh giá: = 2.725.000đ

2 phản biện x 450.000đ x 2 hồ sơ = 1.800.000đ

9 nhận xét của thành viên Hội đồng x 300.000đ x 2 hồ sơ = 5.400.000đ

Cộng: 12.650.000đ

Lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, vi sinh, chăn nuôi, thú y, thủy sản: 56 nhiệm vụ x 12.650.000 = 708.400.000đ

c

Thẩm định nội dung tài chính nhiệm vụ KHCN

99.183

Thẩm định các đề tài đã qua tuyển chọn (Hội đồng thẩm định 11 thành viên: Họp 1 buổi/1 đề tài = 250.000đ + 10x200.000đ = 2.250.000đ

Photocopy tài liệu: 100.000đ; Nước uống: 15.000x11 = 304.150đ

Cộng 1 đề tài: 2.254.150đ

d

Hội đồng KHCN nghiệm thu đề tài, dự án kết thúc

302.250

(1 Hội đồng dự kiến 1 chủ tịch (400.000đ), 8 thành viên (2.400.000đ), 2 thư ký hành chính (300.000đ), 2 phản biện (2.000.000đ), 7 nhận xét của ủy viên (4.200.000đ), 2 chuyên gia (2.000.000đ), 5 đại biểu (350.000đ) (họp nghiệm thu 1 buổi), photocopy: 200.000đ, nước uống: 240.000đ

Tổng cộng 12.090.000đ/ 1 hội đồng/ 1 đề tài

Lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, vi sinh, chăn nuôi, thú y, thủy sản: 25 nhiệm vụ x 12.090.000 = 302.250.000đ

e

Dự phòng chi khác cho Tiểu mục

4.047

4

Nghiên cứu xây dựng chính sách đánh giá và quản lý rủi ro vi sinh vật biến đổi gen sử dụng trong ngành nông nghiệp.

200.000

Giao Viện KHCN VN xây dựng dự toán và thực hiện

Tổng

1.560.030

TT

Hạng mục

Điều chỉnh

Ghi chú

1

Xuất bản sách, tài liệu phổ biến kiến thức của Chương trình

92.000

Ủy quyền cho Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ KHCN - MT duyệt dự toán chi tiết và thực hiện các nội dung

2

Xây dựng Chương trình phổ biến kiến thức công nghệ sinh học trên phương tiện thông tin đại chúng

300.000

3

Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản

492.755

a

Thuê máy chủ trang web www.agrobiotech.gov.vn của nhà cung cấp dịch vụ.

100.000

b

Nâng cấp phần mềm và Website công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản.

392.755

4

Cập nhật thông tin cho WEBSITE của Chương trình năm 2011

308.000

Tổng

1.192.755

TT

Nội dung chi

Định mức

Số người

Số ngày

Thành tiền (USD)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Sinh hoạt phí Lãnh đạo Bộ

65

1

11

715

15.015.000

2

Sinh hoạt phí thành viên đoàn

60

5

11

3.300

69.300.000

3

Tiền khách sạn Lãnh đạo Bộ

70

1

10

700

14.700.000

4

Tiền khách sạn thành viên đoàn

65

5

10

3.250

68.250.000

5

Vé máy bay lãnh đạo Bộ

4500

1

1

4.500

94.500.000

6

Vé máy bay của thành viên đoàn

1700

5

1

8.500

178.500.000

7

Tiền cước phí quá cân của đoàn

100

1

100

2.100.000

8

Phương tiện ra sân bay

90

6

1

540

11.340.000

9

Phương tiện đi lại tại các địa điểm

50

6

1

300

6.300.000

10

Thuê phương tiện đi lại tại nơi làm việc

350

6

1

2.100

44.100.000

11

Điện thoại, internet

50

1

50

1.050.000

12

Phí bảo hiểm

30

6

1

180

3.780.000

13

Tiền visa

50

6

1

300

6.300.000

14

Thuê phiên dịch

100

1

9

900

18.900.000

15

Chi khác (Hộ chiếu, lệ phí sân bay, dự phòng…)

25.865.000

Tổng số

25.435

560.000.000