ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2017

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Nam.CN.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TKCT, TPCNN, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Văn Thái

TT

Tiêu chí

Điểm tối đa

I

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG

75

1

Áp dụng phiên bản ISO 9001 hiệu lực

2

2

Sự phù hợp của chính sách chất lượng

1

3

Hệ thống tài liệu

22

3.1

Sổ tay chất lượng và các quy trình bắt buộc

1

3.2

Các quy trình nội bộ

4

3.3

Đáp ứng 100% thủ tục hành chính

5

3.4

Tính phù hợp của hệ thống tài liệu:

12

a. Phù hợp với mô hình khung

5

b. Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, yêu cầu pháp lý

7

4

Kiểm soát tài liệu

4

4.1

Việc phê duyệt tài liệu trước khi ban hành

1

4.2

Việc kiểm soát tài liệu bên ngoài

0,5

4.3

Việc kiểm soát tài liệu nội bộ

0,5

4.4

Việc đảm bảo nhận biết được sự thay đổi, tình trạng sửa đổi của tài liệu

1

4.5

Sự sẵn có của tài liệu ở nơi sử dụng.

1

5

Kiểm soát Hồ sơ

5

5.1

Các loại hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn

1

5.2

Hồ sơ có rõ ràng, dễ nhận biết, dễ sử dụng

3

5.3

Quy định về lưu giữ, bảo quản

1

6

Mục tiêu chất lượng (MTCL)

5

6.1

MTCL thỏa mãn công thức SMART

1

6.2

Công tác xây dựng MTCL, kế hoạch thực hiện MTCL của cơ quan của các phòng, ban của cơ quan

1

6.3

Công tác đánh giá kết quả thực hiện MTCL của cơ quan, của các phòng, ban của cơ quan

3

7

Đại diện của lãnh đạo

1

7.1

Đại diện của lãnh đạo về chất lượng là thành viên trong ban lãnh đạo cơ quan

0,5

7.2

Việc kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo ISO

0,5

8

Xem xét của lãnh đạo

5

8.1

Công tác xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng

1,5

8.2

Sự phù hợp của đầu vào, đầu ra việc xem xét với yêu cầu của tiêu chuẩn

3

8.3

Lưu hồ sơ.

0,5

9

Quản lý nguồn lực

5

9.1

Việc nắm bắt của công chức đối với các chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng

2,5

9.2

Công tác xác định tiêu chuẩn, năng lực của cán bộ;

1

9.3

Bản mô tả công việc Việc đào tạo cán bộ để đảm nhiệm công việc được giao

1

9.4

Công tác cập nhật hồ sơ theo dõi đào tạo

0,5

10

Tạo sản phẩm

25

10.1

Sản phẩm, dịch vụ trong quá trình cung cấp cho khách hàng có thể được nhận biết và truy suất nguồn gốc

4

10.2

Việc tuân thủ các quy trình/thủ tục đã xây dựng

20

a. Đối với các quy trình nội bộ

10

b. Đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính

10

10.3

Lưu hồ sơ giải quyết công việc

1

II

HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN

25

11

Sự thỏa mãn của khách hàng

3

11.1

Bằng chứng về công tác thu thập, giám sát và sử dụng thông tin liên quan đến mức độ hài lòng của khách hàng

1

11.2

Công tác sử dụng thông tin liên quan đến mức độ hài lòng của khách hàng

1,5

11.3

Lưu hồ sơ

0,5

12

Đánh giá nội bộ

8

12.1

Công tác thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ

1

12.2

Sự độc lập của chuyên gia đánh giá nội bộ

0,5

12.3

Chất lượng của công tác đánh giá nội bộ

3

12.4

Sự tuân thủ quy trình đánh giá nội bộ

3

12.5

Lưu hồ sơ

0,5

13

Hành động khắc phục, phòng ngừa

5

13.1

Xác định nguyên nhân sự không phù hợp

0,5

13.2

Công tác loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện

2

13.3

Hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp

2

13.4

Lưu hồ sơ.

0,5

14

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

4

14.1

Hệ thống quản lý chất lượng được Ban chỉ đạo ISO tỉnh công nhận

2

14.2

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đúng quy định.

1

14.3

Niêm yết tại cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)

0,5

14.4

Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi và tổng hợp

0,5

15

Công tác khác

5

15.1

Xây dựng kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hàng năm

1

15.2

Công tác gửi báo cáo theo quy định

2

15.3

Công tác tự đánh giá, chấm điểm hàng năm

2

Tổng (I+II)

100