ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hóc Môn, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Sở Tài chính thành phố;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- UBND huyện: CT, các PCT;
- Văn phòng Huyện ủy;
- VP HĐND-UBND huyện: CVP;
- Viện kiểm soát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Các cơ quan đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT; P.TCKH (Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Dương Hồng Thắng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

1.732.383

I

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

145.128

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

59.790

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

85.338

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.351.480

-

Thu bổ sung cân đối

1.349.980

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.500

III

Thu kết dư

167.945

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

67.830

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

30.308

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

30.308

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

-

3

Dự phòng ngân sách

30.308

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

-

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

STT

Nội dung

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

1.696.489

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

115.132

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.351.480

-

Thu bổ sung cân đối

1.349.980

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.500

3

Thu kết dư

167.945

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

61.932

II

Chi ngân sách

1.696.489

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

1.549.163

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

147.326

-

Chi bổ sung cân đối

124.223

-

Chi bổ sung có mục tiêu

23.103

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

183.220

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

29.996

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

147.326

-

Thu bổ sung cân đối

124.223

-

Thu bổ sung có mục tiêu

23.103

3

Thu kết dư

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5.898

II

Chi ngân sách

183.220

STT

Nội dung

Dự toán

Tổng thu NSNN

Thu NS huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.199.200

145.128

I

Thu nội địa

1.199.200

145.128

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

5.300

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.400

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

489.300

85.338

- Thuế giá trị gia tăng

339.100

61.038

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

135.000

24.300

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

15.200

-

5

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

140.000

-

6

Thuế bảo vệ môi trường

8.000

-

7

Lệ phí trước bạ

169.000

27.716

8

Thu phí, lệ phí

70.000

23.618

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

2.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

22.000

-

12

Thu tiền sử dụng đất

255.200

-

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

-

-

16

Thu khác ngân sách

33.000

6.456

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

II

Thu viện trợ

-

-

STT

Nội dung

Ngân sách huyện

Dự toán

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.732.383

1.549.163

183.220

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.732.383

1.549.163

183.220

I

Chi đầu tư phát triển

153.445

153.445

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

153.445

153.445

-

2

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

II

Chi thường xuyên

1.548.630

1.368.917

179.713

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

674.378

674.378

-

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

III

Dự phòng ngân sách

30.308

26.801

3.507

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

-

-

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

1

Dạy nghề lao động nông thôn

-

-

-

2

Chương trình DS KHHGĐ

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.696.489

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

147.326

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

1.549.163

I

Chi đầu tư phát triển

153.445

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

Trong đó:

-

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

838

1.2

Chi khoa học và công nghệ

-

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

-

1.4

Chi văn hóa thông tin

-

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

1.6

Chi thể dục thể thao

-

1.7

Chi bảo vệ môi trường

-

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

137.192

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

15.299

1.10

Chi đảm bảo xã hội

-

2

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

1.368.917

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

674.378

2

Chi khoa học và công nghệ

-

3

Chi y tế, dân số và gia đình

54.298

4

Chi văn hóa thông tin

8.866

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.186

6

Chi thể dục thể thao

3.844

7

Chi bảo vệ môi trường

60.379

8

Chi các hoạt động kinh tế

141.087

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

65.990

10

Chi đảm bảo xã hội

78.681

III

Dự phòng ngân sách

26.801

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

Chi quốc phòng

Chi an ninh và TTATX H

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT

Chi đảm bảo xã hội

Chi khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Tổng số

153.445

116

-

838

-

-

-

-

-

-

137.192

133.848

-

15.299

-

-

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

132.309

116

-

838

116.355

116.355

-

15.000

-

2

UBND Thị trấn Hóc Môn

772

772

772

3

UBND xã Tân Xuân

199

199

199

4

UBND xã Tân Hiệp

3.992

3.992

3.992

5

UBND xã Tân Thới Nhì

5.624

5.624

5.624

6

UBND xã Trung Chánh

3.368

3.069

299

7

UBND xã Thới Tam Thôn

2.230

2.230

2.230

8

UBND xã Xuân Thới Đông

3.127

3.127

3.127

9

UBND xã Xuân Thới Sơn

1.549

1.549

1.549

10

UBND xã Xuân Thới Thượng

275

275

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

Chi quốc phòng

Chi an ninh và TTATXH

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT

Chi đảm bảo xã hội

Chi khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Tổng số

990.693

4.200

3.000

622.804

-

54.298

8.826

2.136

3.844

57.365

92.998

51.329

241.500

59.826

78.681

2.716

1

Văn phòng HĐND và UBND

9.205

130

9.075

2

Phòng Tư pháp

1.459

1.459

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2.988

2.988

4

Phòng Quản lý đô thị

4.822

1.500

3.322

5

Đội quản lý trật tự đô thị

10.756

10.756

6

Phòng Kinh tế

3.713

1.949

241.500

1.764

7

Phòng Giáo dục - Đào tạo

4.964

2.289

2.675

8

Phòng Y tế

3.032

1.499

1.533

9

Phòng Lao động TB&XH

85.286

1.721

3.796

2.861

76.908

10

Phòng Văn hóa thông tin

1.997

1.997

11

Phòng Tài nguyên - Môi trường

3.808

100

433

3.255

20

12

Phòng Nội vụ

4.484

4.484

13

Thanh tra huyện

1.649

1.649

14

Ban QLĐT XDCT

143.051

57.265

85.786

51.329

15

Ủy ban mặt trận tổ quốc

3.597

3.597

16

BCH Đoàn thanh niên

2.669

2.669

17

Hội liên hiệp phụ nữ

2.112

2.112

18

Hội nông dân

1.395

1.395

19

Hội cựu chiến binh

937

937

20

Trung tâm Y tế

-

21

Trung tâm Văn hóa

5.019

5.019

22

Ban QL Khu TNLS Ngã Ba Giồng

5.607

2.406

3.201

23

Đài Truyền thanh

2.136

2.136

24

Nhà Thiếu nhi

1.401

1.401

25

Trung tâm Thể dục thể thao

3.844

3.844

26

Trung tâm BD chính trị

2.260

2.260

27

Trường MN Tân Hiệp

4.959

4.959

28

Trường MN 2/9

7.871

7.871

29

Trường MN 19/8

8.586

8.586

30

Trường MG Bé Ngoan 1

4.742

4.742

31

Trường MN Bé Ngoan 3

8.954

8.954

32

Trường MN Bông Sen 1

3.901

3.901

33

Trường MG Sơn Ca 3

4.890

4.890

34

Trường MN Nhị Xuân

5.879

5.879

35

Trường MN Bé Ngoan

6.890

6.890

36

Trường MN Sơn Ca

7.013

7.013

37

Trường MN Bà Điểm

7.208

7.208

38

Trường MN Bông Sen

7.298

7.298

39

Trường MN Hướng Dương

9.772

9.772

40

Trường MN Tân Xuân

9.577

9.577

41

Trường MN 23/11

7.221

7.221

42

Trường MN Xuân Thới Đông

7.490

7.490

43

Trường MN Tân Hòa

6.453

6.453

44

Trường MN Xuân Thới Thượng

4.942

4.942

44

Trường MN Mỹ Hòa

3.894

3.894

45

Trường TH Nguyễn An Ninh

13.679

13.679

46

Trường TH Thới Tam

12.712

12.712

47

Trường TH Tam Đông

10.747

10.747

48

Trường TH Tam Đông 2

13.800

13.800

49

Trường TH Mỹ Huề

7 794

7.794

50

Trường TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

6.605

6.605

51

Trường TH Mỹ Hòa

9.223

9.223

52

Trường TH Ấp Đình

7.506

7.506

53

Trường TH Tân Hiệp

5.389

5.389

54

Trường TH Cầu Xáng

5.537

5.537

55

Trường TH Tây Bắc Lân

17.953

17.953

56

Trường TH Lý Chính Thắng 2

10.675

10.675

57

Trường TH Nhị Tân

4.303

4.303

58

Trường TH Ngã Ba Giồng

11.906

11.906

59

Trường TH Hoàng Hoa Thám

18.605

18.605

60

Trường TH Thới Thạnh

6.435

6.435

61

Trường TH Dương Công Khi

16.055

16.055

62

Trường TH Võ Văn Thặng

10.001

10.001

63

Trường TH Bùi Văn Ngữ

15.152

15.152

64

Trường TH Trương Văn Ngài

10.313

10.313

65

Trường TH Nhị Xuân

6.145

6.145

66

Trường TH Trần Văn Mười

13.087

13.087

67

Trường TH Xuân Thới Thượng

15.455

15.455

68

Trường TH Tân Xuân

11.003

11.003

69

Trường TH Trần Văn Danh

14.598

14.598

70

Trường TH Nguyễn Thị Nuôi

11.039

11.039

71

Trường THCS Nguyễn An Khương

13.797

13.797

72

Trường THCS Thị Trấn

5.329

5.329

73

Trường THCS Tam Đông 1

13.290

13.290

74

Trường THCS Lý Chính Thắng 1

13.057

13.057

75

Trường THCS Trung Mỹ Tây 1

15.506

15.506

76

Trường THCS Đông Thạnh

21.182

21.182

77

Trường THCS Nguyễn Hồng Đào

15.683

15.683

78

Trường THCS Đặng Công Bỉnh

8.923

8.923

79

Trường THCS Đỗ Văn Dậy

11.161

11.161

80

Trường THCS Phan Công Hớn

17.317

17.317

81

Trường THCS Tân Xuân

15.275