ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH.(A- ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

942.029

310.843

33,00%

130,81%

I

Thu cân đối ngân sách

274.487

84.118

30,65%

96,37%

1

Thu nội địa

274.487

84.118

30,65%

96,37%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

656.784

189.774

28,89%

135,67%

III

Thu chuyển nguồn

36.951

352,92%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

10.758

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

II

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

942.029

189.493

20,12%

106,14%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

942.029

189.493

20,12%

106,14%

1

Chi đầu tư phát triển

10.796

36,60%

2

Chi thường xuyên

923.483

178.697

19,35%

119,90%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.019.000

500.465

24,79%

85,37%

I

Thu nội địa

2.019.000

500.465

24,79%

85,37%

1

Thu từ khu vực DNNN

11.700

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

3.100

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.185.200

324.158

27,35%

104,91%

4

Thuế thu nhập cá nhân

345.000

80.551

23,35%

98,42%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

232.000

46.636

20,10%

77,53%

7

Thu phí, lệ phí

45.000

22.843

50,76%

102,55%

8

Các khoản thu về nhà, đất

150.000

18.436

12,29%

17,64%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

558

5,58%

66,35%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

967

4,84%

147,63%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

120.000

16.911

14,09%

16,42%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

47.000

7.841

16,68%

92,74%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

274.487

84.118

30,65%

96,37%

1

Từ các khoản thu phân chia

211.086

57.729

27,35%

104,74%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

63.401

26.389

41,62%

82,05%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

942.029

189.493

20,12%

106,14%

I

Chi đầu tư phát triển

10.796

36,60%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

10.796

36,60%

II

Chi thường xuyên

923.483

178.697

19,35%

119,90%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

433.932

73.131

16,85%

122,38%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

54.632

10.865

19,89%

90,27%

-

Chi văn hóa thông tin

6.548

1.524

23,27%

88,04%

-

Chi thể dục thể thao

8.113

1.182

14,57%

98,01%

-

Chi các hoạt động kinh tế

106.927

15.280

14,29%

158,15%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

208.090

28.876

13,88%

106,71%

-

Chi đảm bảo xã hội

50.868

24.955

49,06%

97,01%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

47.562

8.143

17,12%

135,33%

-

Chi khác

6.811

14.741

216,43%

252,24%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3

Chi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên