Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế

Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

Trang chủ Văn bản pháp luật Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được căn cứ

1 Luật ngân sách nhà nước 2015

Văn bản hướng dẫn

Văn bản hợp nhất

Văn bản sửa đổi bổ sung

Văn bản đính chính

Văn bản thay thế

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 85/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 7661/TTr-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế theo nội dung chủ yếu như sau:

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 7.834 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương (các chương trình mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia): 2.821 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài: 721 tỷ đồng (trong đó: vốn ODA là 622 tỷ đồng, vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế trong nước là 99 tỷ đồng).

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 3.090 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan để triển khai các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành về đầu tư công.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020./.

CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu

PHỤ LỤC SỐ 1

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nguồn vốn đầu tư	Năm 2020			Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Nhu cầu kế hoạch năm 2021	Dự kiến kế hoạch năm 2021	Ghi chú
Số TT	Nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020	Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Nhu cầu kế hoạch năm 2021	Dự kiến kế hoạch năm 2021	Ghi chú

	TỔNG SỐ	4.560.751	1.612.635	4.560.751	46.000.000	16.390.272	7.834.137

1	Vốn NSNN	4.560.751	1.612.635	4.560.751	46.000.000	16.390.272	7.834.137
	Trong đó
a	Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP	1.825.800	912.900	1.825.800	17.441.290	6.180.650	3.090.325
	Trong đó
-	Thu từ sử dụng đất, bán nhà và thuê đất	800.000	416.000	800.000	8.443.682	2.330.000	1.165.000
	Trong đó
	- Đầu tư từ sử dụng đất, bán nhà và thuê đất	800.000	416.000	800.000	8.443.682	2.330.000	1.165.000
	Trong đó
	+Phân bổ theo dự án	717.000	372.840	717.000	8.443.682	2.330.000	1.165.000
	+Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất
-	Xổ số kiến thiết	75.000	52.500	75.000	1.165.395	363.600	181.800
-	Bội chi ngân sách địa phương	190.800	76.320	190.800	735.512	479.284	239.642
b	Vốn ngân sách trung ương	2.734.951	699.735	2.734.951	24.764.538	7.809.622	3.543.812
-	Vốn trong nước	1.608.293	530.737	1.608.293	22.412.651	5.643.628	2.821.814
-	Vốn nước ngoài	1.126.658	168.999	1.126.658	2.351.887	2.165.994	721.998
c	Vốn NSTW của Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn					2.400.000	1.200.000

PHỤ LỤC SỐ 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2020						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch năm 2021
				Số QĐ phê duyệt DA; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020		Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch năm 2021
					Tổng số	Tr.đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NST W	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
																Tổng số	*Trong đó:*			Tổng số	*Trong đó:*
																Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB

	TỔNG CỘNG				16.253.567	16.033.030	1.334.427	1.334.427	237.776	233.776	1.334.427	1.334.427	2.510.551	2.283.481	16.236.169	15.240.972	157.829	0	3.064.814	2.821.814	37.829	0


I	Các hoạt động kinh tế:				12.889.484	12.743.525	192.695	192.695	69.370	59.470	192.695	192.695	430.444	423.050	12.449.760	12.149.760	0	0	1.357.734	1.357.734	0	0
a	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản				1.017.851	747.851	27.500	27.500	9.900	0	27.500	27.500	67.500	67.500	950.351	950.351	0	0	240.000	240.000	0	0
a.1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021				679.851	409.851	27.500	27.500	9.900	0	27.500	27.500	67.500	67.500	612.351	612.351	0	0	150.000	150.000	0	0
1	Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương.	P.Vang	2020-2021		150.000	25.000	25.000	25.000	9.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	125.000			50.000	50.000	0
2	Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Phú Hải - Phú Diên, huyện Phú Vang	P.Vang	2020-2021		190.000	45.000	2.500	2.500	900	0	2.500	2.500	2.500	2.500	187.500	187.500			50.000	50.000	0
3	Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế	H, H.T, H.Th, P.V	2019- 2020	1563 ngày 30/6/2020	339.851	339.851	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	299.851	299.851			50.000	50.000	0
a.2	Các dự án khởi công mới năm 2021				338.000	338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000	338.000	0	0	90.000	90.000	0	0
1	Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi, Mộc Hàn, Phú Khê, huyện Phú Vang	P.Vang	2021-2025		140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000			35.000	35.000	0
2	Sửa chữa đập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long	P.Vang	2020-2023		68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000			20.000	20.000	0
4	Nâng cấp hệ thống đê sông Thiệu Hóa	P.Vang	2021-2025		130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000			35.000	35.000	0
b	Giao thông				10.471.987	10.413.286	100.000	100.000	36.000	36.000	100.000	100.000	239.509	235.355	10.223.747	9.923.747	0	0	810.750	810.750	0	0
b.1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021				623.537	564.836	100.000	100.000	36.000	36.000	100.000	100.000	237.455	235.355	377.801	377.801	0	0	320.750	320.750	0	0
1	Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang	P.Vang	2016-2020	2495 ngày 19/10/2016	195.821	176.105	30.000	30.000	10.800	10.800	30.000	30.000	68.405	66.355	127.416	127.416			109.750	109.750	0
2	Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang	P.Vang	2016-2020	2601 ngày 28/10/2016 2356 ngày 11/10/2017	344.985	306.000	50.000	50.000	18.000	18.000	50.000	50.000	119.000	119.000	225.985	225.985			187.000	187.000	0
3	Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc	P.Lộc	2015-2020	2353 ngày 04/10/2016	82.731	82.731	20.000	20.000	7.200	7.200	20.000	20.000	50.050	50.000	24.400	24.400			24.000	24.000	0
b.2	Các dự án khởi công mới năm 2021				9.848.450	9.848.450	0	0	0	0	0	0	2.054	0	9.845.946	9.545.946	0	0	490.000	490.000	0	0
1	Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh TTH	PĐ-PL	2021-2025		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000			100.000	100.000	0
2	Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài	H-HTh	2021-2025		753.450	753.450	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	753.000			50.000	50.000	0
3	Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương	Huế	2021-2025		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000			100.000	100.000	0
4	Đường vành đai 3	Huế	2021-2025		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000			100.000	100.000	0
5	Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2	P.Lộc	2021-2024		690.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000			50.000	50.000	0
6	Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa)	P.Vang	2019-2022	2562 ngày 26/10/2016	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	2.054	0	102.946	102.946			30.000	30.000	0
7	HT khu đô thị mới Thuận An (GPMB, TĐC, hạ tầng)	P.Vang	2021-2025		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0			60.000	60.000	0
c	Khu công nghiệp và khu kinh tế				1.099.646	1.082.388	65.195	65.195	23.470	23.470	65.195	65.195	123.435	120.195	975.662	975.662	0	0	236.984	236.984	0	0
c.1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021				277.567	260.309	65.195	65.195	23.470	23.470	65.195	65.195	123.375	120.195	153.662	153.662	0	0	136.984	136.984	0	0
1	Đường phía Đông đầm Lập An	P.Lộc	2016-2020	132 ngày 19/6/2017 104 ngày 15/5/2018 112 ngày 22/5/2018	172.580	155.322	45.000	45.000	16.200	16.200	45.000	45.000	100.050	100.000	72.000	72.000			55.322	55.322	0
2	Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây	P.Lộc	2016-2020	204 ngày 30/10/2018	104.987	104.987	20.195	20.195	7.270	7.270	20.195	20.195	23.325	20.195	81.662	81.662			81.662	81.662	0
c.2	Các dự án khởi công mới năm 2021				822.079	822.079	0	0	0	0	0	0	60	0	822.000	822.000	0	0	100.000	100.000	0	0
1	Đường trục chính khu Công nghiệp kỹ thuật cao và khu đô thị Chân Mây	P.Lộc	2021-2025		550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000			50.000	50.000	0
2	Đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây	P.Lộc	2016-2020	173 ngày 29/10/2019	272.079	272.079	0	0	0	0	0	0	60	0	272.000	272.000			50.000	50.000	0
d	Công nghệ thông tin				300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	70.000	70.000	0	0
a	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025				300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	70.000	70.000	0	0
1	Hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh TTH giai đoạn 2021-2025	tỉnh	2021-2025		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000			30.000	30.000	0
2	Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh TTH giai đoạn 2021-2025	tỉnh	2021-2025		200.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000			40.000	40.000	0
II	Văn hóa, thông tin				2.614.346	2.603.058	810.000	810.000	3.600	9.500	810.000	810.000	1.059.836	935.000	1.302.478	1.302.478	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
*	Trùng tu di tích Huế				2.614.346	2.603.058	810.000	810.000	3.600	9.500	810.000	810.000	1.059.836	935.000	1.302.478	1.302.478	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
a	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021				2.129.346	2.118.058	810.000	810.000	3.600	9.500	810.000	810.000	1.059.836	935.000	1.067.478	1.067.478	0	0	1.100.000	1.000.000	0	0
1	Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (hợp phần tu bổ, tôn tạo và ĐB, GPMB và tái định cư)	Huế	2016-2020	1918 ngày 14/9/2011 334 ngày 01/02/2019	2.005.558	2.005.558	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	1.023.526	900.000	980.000	980.000	0	0	1.080.000	980.000	0	0
	- Hợp phần Bồi thường, giải phóng mặt bằng	Huế			2.005.558	2.005.558	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	1.023.526	900.000	980.000	980.000			1.080.00 0	980.000	0
2	Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành	Huế	2016- 2020	3475 ngày 30/12/2016	123.788	112.500	10.000	10.000	3.600	9.500	10.000	10.000	36.310	35.000	87.478	87.478			20.000	20.000	0
b	Các dự án khởi công mới năm 2021				485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000	0	0	100.000	100.000	0	0
1	Nhà hát Cửu Tư Đài, Cung An Định Huế (phục hồi thích nghi)	Huế	2022-2024		135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000			50.000	50.000	0
2	Bảo tồn tổng thể và ĐTXD nhà trưng bày Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế	Huế	2024-2029		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000			50.000	50.000	0
III	Bảo vệ môi trường				85.790	40.500	15.000	15.000	5.400	5.400	15.000	15.000	31.000	31.000	22.500	9.500	0	0	22.500	9.500	0	0
a	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021				85.790	40.500	15.000	15.000	5.400	5.400	15.000	15.000	31.000	31.000	22.500	9.500	0	0	22.500	9.500	0	0
1	Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh	tỉnh	2016-2020	2564 ngày 30/10/2017	85.790	40.500	15.000	15.000	5.400	5.400	15.000	15.000	31.000	31.000	22.500	9.500			22.500	9.500	0
IV	Y tế, dân số và gia đình				513.000	495.000	9.000	9.000	3.240	3.240	9.000	9.000	32.469	32.469	480.531	462.531	0	0	122.531	112.531	0	0
a	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021				63.000	45.000	9.000	9.000	3.240	3.240	9.000	9.000	32.469	32.469	30.531	12.531	0	0	22.531	12.531	0	0
1	Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TTH	Huế	2016-2020	797 ngày 21/4/2016 2193 ngày 21/9/2017	63.000	45.000	9.000	9.000	3.240	3.240	9.000	9.000	32.469	32.469	30.531	12.531			22.531	12.531	0
b	Các dự án khởi công mới năm 2021				450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	100.000	100.000	0	0
1	Viện Thái Y Huế	Huế	2011-2013		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000			50.000	50.000	0
2	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tỉnh TTH	Huế	2021-2025		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000			50.000	50.000	0
V	Quốc phòng				150.947	150.947	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	137.840	43.000	17.220	17.220	0	0	17.220	17.220	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến 31/12/2020				150.947	150.947	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	137.840	43.000	17.220	17.220	0	0	17.220	17.220	0	0
1	DA dò tìm và xử lý bom, mìn, vật nổ giai đoạn 2 ở khu vực 2 huyện miền núi A Lưới, Nam Đông và các xã vùng chiến khu cũ tỉnh Thừa Thiên Huế	NĐ-AL- PĐ-HTr- Hth-PL	2009-2013	1290 ngày 01/07/2009	150.947	150.947	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	137.840	43.000	17.220	17.220			17.220	17.220	0
XIII	Các chương trình đề án khác				-	-	303.132	303.132	151.566	151.566	303.132	303.132	818.962	818.962	1.141.654	1.141.654	-	-	187.000	187.000	-	-
1	Các chương trình MTQG						303.132	303.132	151.566	151.566	303.132	303.132	818.962	818.962	1.141.654	1.141.654	-	-	187.000	187.000	-	-
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	tỉnh					247.700	247.700	123.850	123.850	247.700	247.700	574.900	574.900	805.873	805.873			132.000	132.000
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội	tỉnh					55.432	55.432	27.716	27.716	55.432	55.432	244.062	244.062	105.000	105.000			21.000	21.000
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030	tỉnh					0	0					0	0	230.781	230.781			34.000	34.000
VI	Hoàn ứng trước ngân sách	tỉnh				0	0	0	0	0	0	0	0	0	822.026	157.829	157.829		157.829	37.829	37.829

PHỤ LỤC SỐ 2.1

DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Th. gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu

Kế hoạch năm 2020

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2020

Dự kiến Kế hoạch năm 2021

Ghi chú

Số QĐ; ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Tr.đó: Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Tr.đó: Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Tr.đó: Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)

Vốn đối ứng⁽¹⁾

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)⁽²⁾

Tổng số

Trong đó

Tính bằng ngoại tệ

Quy đổi ra tiền Việt

NSTW

Các nguồn vốn khác

TỔNG CỘNG

300.149

100.369

200.739

99.410

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300.149

100.369

200.739

99.410

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

300.149

100.369

200.739

99.410

Kè chống sạt lở khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền

P.Vang- P.Lộc

2018-2022

38 ngày 22/3/2018

36 ngày 8/5/2020

300.149

100.369

200.739

99.410

PHỤ LỤC SỐ 3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư								Năm 2020												Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến KH năm 2021				Ghi chú
					Số quyết định	TMĐT							Kế hoạch				Giải ngân kế hoạch năm 2020 từ 1/1/2020 đến 31/7/2020				Ước giải ngân kế hoạch năm 2020 từ 1/1/2020 đến 31/12/2020				Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến KH năm 2021
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*						Tổng số	*Trong đó:*			Tổng số	*Trong đó:*			Tổng số	*Trong đó:*			Tổng số	*Trong đó:*			Tổng số	*Trong đó:*
							Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
							Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước			Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước			Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước			Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước			Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
							Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyê n tệ	Quy đổi ra tiền Việt
										Tổng số	Trong đó:
										Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại

	TỔNG SỐ					8.189.265	1.164.283	341.592	0	7.024.982	6.084.767	940.215	1.081.715	28.000	0	1.053.715	253.472	25.569	0	227.903	1.054.289	28.000	0	1.026.289	2.386.480	134.000	0	2.252.480	642.618	20.000	0	622.588
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC					8.189.265	1.164.283	341.592	0	7.024.982	6.084.767	940.215	1.081.715	28.000	0	1.053.715	253.472	25.569	0	227.903	1.054.289	28.000	0	1.026.289	2.386.480	134.000	0	2.252.480	642.618	20.000	0	622.588
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					944.702	151.971	11.600	0	792.731	688.962	103.769	58.772	0	0	58.772	20.837	0	0	20.837	58.166	0	0	58.166	210.874	0	0	210.874	49.607	0	0	49.607
1	DA hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020					269.958	27.489	0	0	242.469	242.469	0	32.500	0	0	32.500	20.837	0	0	20.837	31.264	0	0	31.264	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dự án nhóm B					269.958	27.489	0	0	242.469	242.469	0	32.500	0	0	32.500	20.837	0	0	20.837	31.264	0	0	31.264	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung	ADB	23/01/2015	30/62020	1996 ngày 19/8/2019; 335 ngày 05/02/2018; 2973 ngày 21/12/2018	269.958	27.489		10,6 Tr. USD	242.469	242.469		32.500			32.500	20.837			20.837	31.264			31.264	0				0
2	Dự án hoàn thành sau năm 2021					674.744	124.482	11.600	0	550.262	446.493	103.769	26.272	0	0	26.272	0	0	0	0	26.902	0	0	26.902	210.874	0	0	210.874	49.607	0	0	49.607
a	Dự án nhóm B					674.744	124.482	11.600	0	550.262	446.493	103.769	26.272	0	0	26.272	0	0	0	0	26.902	0	0	26.902	210.874	0	0	210.874	49.607	0	0	49.607
(1)	Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Thừa thiên - Huế)	WB	03/08/2018	31/12/2023	968 ngày 17/04/2019	442.862	97.985	11.600	15,1 tr. USD	344.877	270.709	74.168	783			783	0				783			783	172.276			172.276	11.010			11.010
(2)	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập(WB8)- Tiểu dự án tỉnh Thừa Thiên Huế	WB	08/4/2016	2022	4638 ngày 9/11/2015	124.931	6.528	0	5,26 tr. USD	118.403	88.802	29.601	19.300			19.300	0				19.300			19.300	30.015			30.015	30.015			30.015
(3)	Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2)	JICA	30/3/2012	2023	2813/QĐ-UBND	106.951	19.969	0	456 tr. JPY	86.982	86.982	0	6.189			6.189	0			0	6.819			6.819	8.583			8.583	8.582			8.582
II	Giao thông					203.000	23.000	0	0	180.000	126.000	54.000	33.797	0	0	33.797	0	0	0	0	33.797	0	0	33.797	21.379	0	0	21.379	13.849	0	0	13.849
1	Dự án hoàn thành sau năm 2021					203.000	23.000	0	0	180.000	126.000	54.000	33.797	0	0	33.797	0	0	0	0	33.797	0	0	33.797	21.379	0	0	21.379	13.849	0	0	13.849
a	Dự án nhóm B					203.000	23.000	0	0	180.000	126.000	54.000	33.797	0	0	33.797	0	0	0	0	33.797	0	0	33.797	21.379	0	0	21.379	13.849	0	0	13.849
(1)	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) (Huế)	WB	07/04/2016	2022	622/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016	203.000	23.000	0	9,2 tr.USD	180.000	126.000	54.000	33.797			33.797	0				33.797			33.797	21.379			21.379	13.849			13.849
III	Du lịch					181.705	36.238	0	0	145.467	101.827	43.640	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	71.827	0	0	71.827	59.877	0	0	59.877
1	Dự án hoàn thành sau năm 2021					181.705	36.238	0	0	145.467	101.827	43.640	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	71.827	0	0	71.827	59.877	0	0	59.877
a	Dự án nhóm B					181.705	36.238	0	0	145.467	101.827	43.640	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	71.827	0	0	71.827	59.877	0	0	59.877
(1)	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần tỉnh Thừa thiên Huế	ADB	30/06/2019	2023	2389 ngày 25/10/2018	181.705	36.238	0	6,44 tr. USD	145.467	101.827	43.640	30.000			30.000	0				30.000			30.000	71.827			71.827	59.877			59.877
IV	Bảo vệ môi trường					6.768.854	940.362	329.992	0	5.828.492	5.089.686	738.806	955.204	28.000	0	927.204	232.635	25.569	0	207.066	928.384	28.000	0	900.384	2.030.616	134.000	0	1.896.616	478.708	20.000	0	458.708
1	Dự án hoàn thành trong năm 2020					5.052.036	659.984	329.992	0	4.392.052	4.392.052	0	804.149	28.000	0	776.149	232.635	25.569	0	207.066	786.039	28.000	0	758.039	1.490.206	134.000	0	1.356.206	220.000	20.000	0	200.000
a	Dự án nhóm A					5.052.036	659.984	329.992	0	4.392.052	4.392.052	0	804.149	28.000	0	776.149	232.635	25.569	0	207.066	786.039	28.000	0	758.039	1.490.206	134.00 0	0	1.356.206	220.000	20.000	0	200.000
(1)	DA cải thiện môi trường nước thành phố Huế	CP Nhật	03/2008	12/2020	483/QĐ-UBND	5.052.036	659.984	329.992	20,8 tỷ Yên	4.392.052	4.392.052		804.149	28.000	0	776.149	232.635	25.569	0	207.066	786.039	28.000	0	758.039	1.490.206	134.00 0	0	1.356.206	220.000	20.000	0	200.000
2	Dự án hoàn thành sau năm 2021					1.716.818	280.378	0	0	1.436.440	697.634	738.806	151.055	0	0	151.055	0	0	0	0	142.345	0	0	142.345	540.410	0	0	540.410	258.708	0	0	258.708
a	Dự án nhóm B					1.716.818	280.378	0	0	1.436.440	697.634	738.806	151.055	0	0	151.055	0	0	0	0	142.345	0	0	142.345	540.410	0	0	540.410	258.708	0	0	258.708
(1)	Chương trình phát triển các đô thị II - các đô thị xanh	ADB	29/6/2018	30/6/2024	606 ngày 28/3/2017, 100 ngày 9/01/2020	1.617.196	263.809			1.353.387	639.497	713.890	129.976			129.976	0				129.976			129.976	494.642			494.642	233.064			233.064
(2)	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế	ADB	03/6/2019	31/12/2023	2389/QĐ-UBND	99.622	16.569		3,78 tr. USD	83.053	58.137	24.916	21.079			21.079	0				12.369			12.369	45.768			45.768	25.644			25.644
V	Y tế, dấn số và gia đình					57.250	6.258	0	0	50.992	50.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.992	0	0	50.992	39.785	0	0	39.785
1	Dự án hoàn thành sau năm 2021					57.250	6.258	0	0	50.992	50.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.992	0	0	50.992	39.785	0	0	39.785	0
a	Dự án Nhóm B					57.250	6.258	0	0	50.992	50.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.992	0	0	50.992	39.785	0	0	39.785
(1)	Dự án Cải thiện Dịch vụ Y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế	ITALIA	29/7/2013	2022	2321 ngày 23/9/2019	57.250	6.258	0	2,04 tr. Euro	50.992	50.992	0	0				0				0				50.992			50.992	39.785			39.785
VI	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp					33.754	6.454	0	0	27.300	27.300	0	3.942	0	0	3.942	0	0	0	0	3.942	0	0	3.942	792	0	0	792	792	0	0	762
1	Dự án hoàn thành năm 2021					33.754	6.454	0	0	27.300	27.300	0	3.942	0	0	3.942	0	0	0	0	3.942	0	0	3.942	792	0	0	792	792	0	0	762
a	D\ự án nhóm C					33.754	6.454	0	0	27.300	27.300	0	3.942	0	0	3.942	0	0	0	0	3.942	0	0	3.942	792	0	0	792	792	0	0	762
(1)	DA giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	WB	23/01/2015	2021	2178 ngày 26/6/2014	33.754	6.454	0	1,3 tr USD	27.300	27.300	0	3.942			3.942	0				3.942			3.942	792			792	792			762

PHỤ LỤC SỐ 4

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN ĐẦU TƯ THEO TIÊU CHÍ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2020						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Dự kiến kế hoạch năm 2021				Ghi chú
				Số QĐ phê duyệt DA; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020		Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Dự kiến kế hoạch năm 2021
					Tổng số	Tr.đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí
																Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số	*Trong đó:*
																Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB

	TỔNG CỘNG				4.245.961	604.436	503.993	327.069	251.997	163.535	503.993	327.069	2.039.739	1.085.490	3.852.767	2.946.056	157.829	1.302.743	1.252.383	37.829	30.000

A	Các hoạt động kinh tế:				2.831.548	229.444	274.474	169.050	137.237	84.525	274.474	169.050	950.839	437.325	1.567.262	900.574	0	727.783	727.783	0	0
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản				1.328.717	229.444	146.455	124.850	73.228	62.425	146.455	124.850	595.572	277.039	443.933	335.219	0	255.083	255.083	0	0
a	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025				1.241.717	229.444	146.455	124.850	73.228	62.425	146.455	124.850	595.572	277.039	356.933	288.219	0	223.083	223.083	0	0
1	Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung Pha 2	tỉnh	2014-2018	1251/QĐ-BNN-HTQT ngày 6/6/2014	29.316		2.500	2.500	1.250	1.250	2.500	2.500	24.510	17.050	1.000	1.000		1.000	1.000	0
2	Dự án Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế	QĐ, PV, PL	2018-2020	656 ngày 26/3/2018	7.235		2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	4.200	3.000	3.000	3.000		2.000	2.000	0
3	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA 2)	huyện	2012-2021	1325 ngày 25/7/2012 2813 ngày 02/12/2017	19.969		2.350	2.350	1.175	1.175	2.350	2.350	16.881	11.549	3.000	3.000		1.000	1.000	0
4	Dự án đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế	P.Đ, Q.Đ P.V, P.L và H.Trà	2015-2020	1690 ngày 29/8/2015	110.536	99.444	3.000	0	1.500	0	3.000	0	102.444	0	3.969	3.969		3.969	3.969	0
5	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế	tỉnh	2017-2020	1369 ngày 21/6/2018	16.595		2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	6.722	4.000	9.800	9.800		3.000	3.000	0
6	Dự án đầu tư rừng mưa nhiệt đới	tỉnh	2015-2019	2263 ngày 30/10/2014 1993 ngày 2/10/2015	7.771		500	500	250	250	500	500	5.174	2.558	2.000	2.000		500	500	0
7	Dự án hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)	tỉnh	2018-2023	1968 ngày 20/12/2018	12.000		2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	4.000	4.000	8.000	8.000		2.000	2.000	0
8	Cấp nước nông thôn giai đoạn 2016-2020 tỉnh TTH	tỉnh	2016-2020		134.857	0	13.000	13.000	6.500	6.500	13.000	13.000	43.000	13.000	68.714	0	0	68.714	68.714	0	0
-	Tuyến ống truyền tải nước sạch D225 HDPE L=3,6km từ Tỉnh lộ 4 về trạm TCĐA Điền Môn.	P.Điền	2017-2020	1812 ngày 16/8/2018 1187 ngày 15/5/2019	5.295		0	0	0	0	0	0	3.300	0	1.466	0		1.466	1.466	0
-	HTCN nối mạng Xã Hồng Thái, Huyện A Lưới	A.Lưới	2017-2020	133 ngày 17/01/2018 1143 ngày 10/5/2019	1.932		0	0	0	0	0	0	623	0	1.116	0		1.116	1.116	0
-	HTCN nối mạng Xã Hương Nguyên, Huyện A Lưới	A.Lưới	2017-2020	51 ngày 09/01/2018	5.256		0	0	0	0	0	0	3.300	0	1.430	0		1.430	1.430	0
-	Nâng cấp, mở rộng HTCN sạch khu vực Hòa Bình Chương, huyện Phong Điền	P.Điền	2017-2020	2363 ngày 22/10/2018 1139 ngày 10/5/2019	9.381		0	0	0	0	0	0	3.000	0	4.992	0		4.992	4.992	0
-	Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Hòa, Phong An, Phong Hiền, huyện Phong Điền.	P.Điền	2017-2020	2189 ngày 04/10/2018 1138 ngày 10/5/2019	6.288		0	0	0	0	0	0	2.000	0	3.260	0		3.260	3.260	0
-	Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch xã Quảng Thành, Quảng Thái, Quảng Phước, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Công, Quảng Phú, Quảng Vinh, huyện Quảng Điền	Q.Điền	2017-2020	2188 ngày 04/10/2018 1141 ngày 10/5/2019	6.528		0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.813	0		2.813	2.813	0
-	Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Thuận, Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Hồ, Phú Hải, Phú Lương, Phú Đa, huyện Phú Vang	P.Vang	2017-2020	2191 ngày 04/10/2018 1142 ngày 10/5/2019	4.093		0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.497	0		1.497	1.497	0
-	Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch xã Vinh Hà, Vinh Phú, Phú An, Phú Xuân, huyện Phú Vang	P.Vang	2017-2020	2190 ngày 04/10/2018 1149 ngày 10/5/2019	3.581		0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.583	0		1.583	1.583	0
-	Dự án đầu tư xây dựng HTCN sạch 05 xã, thị trấn vùng dưới huyện Nam Đông	N.Đông	2017-2020	2489 ngày 30/10/2018 1136 ngày 10/5/2019	16.666		0	0	0	0	0	0	5.400	0	6.371	0		6.371	6.371	0
-	Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch xã Xuân Lộc và Thôn Bến Ván xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.	P.Lộc	2017-2020	2506 ngày 30/10/2018 1140 ngày 10/5/2019	7.745		0	0	0	0	0	0	3.300	0	3.197	0		3.197	3.197	0
-	Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.	P.Lộc	2017-2020	2451 ngày 29/10/2018	17.296		0	0	0	0	0	0	3.577	0	11.989	0		11.989	11.989	0
-	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch Thượng Long cs 2,000m3/ngđ và mạng lưới tuyến ống D50-225 cấp nước xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang	N.Đông	2017-2020	2516 ngày 30/10/2018	50.796		13.000	13.000	6.500	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	29.000	0		29.000	29.000	0
9	Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền	Q.Điền	2016-2020	2371 ngày 29/10/2015 1970 ngày 4/8/2020	6.614		2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.773	3.500	2.800	2.800		2.800	2.800	0
10	Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì	P.Lộc	2016-2020	2246 ngày 31/10/2011 2542 ngày 31/10/2018	9.803		3.500	3.500	1.750	1.750	3.500	3.500	6.000	5.700	3.500	3.500		3.200	3.200	0