HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH




Hồ Thị Hoàng Yến

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Trung ương giao

HĐND giao

A

B

1

2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

 10.801.541

 11.128.541

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

 4.418.400

 4.745.400

-

Thu NSĐP hưởng 100%

 2.069.200

 2.176.200

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

 2.349.200

 2.569.200

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 6.383.141

 6.383.141

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 4.435.602

 4.435.602

2

Thu bổ sung có mục tiêu

 1.947.539

 1.947.539

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 -

 -

IV

Thu kết dư

 -

 -

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 -

 -

B

TỔNG CHI NSĐP

 10.960.941

 11.287.941

I

Tổng chi cân đối NSĐP

 9.013.402

 9.340.402

1

Chi đầu tư phát triển

 2.165.500

 2.265.500

2

Chi thường xuyên

 6.669.822

 6.721.194

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 -

 7.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 1.000

 1.000

5

Dự phòng ngân sách

 177.080

 186.808

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 -

 158.900

II

Chi các chương trình mục tiêu

 1.947.539

 1.947.539

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 -

 -

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 1.947.539

 1.947.539

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 -

 -

C

BỘI CHI NSĐP

 159.400

 159.400

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

 7.600

 7.600

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 7.600

 7.600

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

 -

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

 167.000

 167.000

I

Vay để bù đắp bội chi

 159.400

 159.400

II

Vay để trả nợ gốc

 7.600

 7.600

STT

Nội dung

Trung ương giao

HĐND giao

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

TỔNG THU NSNN

5.295.000

4.418.400

5.625.000

4.745.400

I

Thu nội địa

4.670.000

4.418.400

5.000.000

4.745.400

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

250.000

250.000

250.000

250.000

- Thuế giá trị gia tăng

165.000

165.000

165.000

165.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.000

10.000

10.000

10.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

75.000

75.000

75.000

75.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

75.000

75.000

75.000

75.000

- Thuế giá trị gia tăng

46.300

46.300

46.300

46.300

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

27.000

27.000

27.000

27.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

500

500

500

500

- Thuế tài nguyên

1.200

1.200

1.200

1.200

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN

302.000

302.000

411.000

411.000

- Thuế giá trị gia tăng

40.000

40.000

40.000

40.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

262.000

262.000

371.000

371.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.125.000

1.125.000

1.206.000

1.206.000

- Thuế giá trị gia tăng

490.000

490.000

551.000

551.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

169.000

169.000

179.000

179.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

465.000

465.000

475.000

475.000

- Thuế tài nguyên

1.000

1.000

1.000

1.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

440.000

440.000

470.000

470.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

332.000

159.400

332.000

159.400

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

159.400

159.400

159.400

159.400

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

172.600

-

172.600

-

7

Lệ phí trước bạ

200.000

200.000

200.000

200.000

8

Thu phí, lệ phí

80.000

54.000

80.000

54.000

-

 Phí và lệ phí trung ương

26.000

-

26.000

-

-

 Phí và lệ phí địa phương

54.000

54.000

54.000

54.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.000

7.000

7.000

7.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

65.000

65.000

65.000

65.000

12

Thu tiền sử dụng đất

180.000

180.000

250.000

250.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN

2.000

2.000

2.000

2.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.440.000

1.440.000

1.470.000

1.470.000

 -

Thuế thu nhập doanh nghiệp

93.500

93.500

95.500

95.500

 -

Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp

370.600

370.600

377.600

377.600

 -

Thuế giá trị gia tăng

420.200

420.200

429.200

429.200

 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt

555.700

555.700

567.700

567.700

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

6.000

6.000

6.000

6.000

16

Thu khác ngân sách

140.000

87.000

150.000

94.000

Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương

53.000

-

56.000

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác

6.000

6.000

6.000

6.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

20.000

20.000

20.000

20.000

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

-

-

-

-

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

-

-

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

625.000

-

625.000

-

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

601.600

-

601.600

-

2

Thuế xuất khẩu

-

-

-

-

3

Thuế nhập khẩu

20.800

-

20.800

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

-

-

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2.600

-

2.600

-

6

Thu khác

-

-

-

-

IV

Thu viện trợ

-

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Trung ương giao

HĐND giao

A

B

1

2

TỔNG CHI NSĐP

10.960.941

11.287.941

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.013.402

9.340.402

I

Chi đầu tư phát triển

2.165.500

2.265.500

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.165.500

2.265.500

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

364.514

-

 Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

180.000

250.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.440.000

1.470.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

6.669.822

6.721.194

Trong đó:

 -

 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.753.858

2.753.858

 -

 Chi khoa học và công nghệ

22.455

39.881

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

7.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

177.080

186.808

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

158.900

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.947.539

1.947.539

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

-

-

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.947.539

1.947.539

1

Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển

1.859.677

1.859.677

2

Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên

87.862

87.862

2.1

Vốn dự bị động viên

18.000

18.000

2.2

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.000

2.000

2.3

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

35.000

35.000

2.4

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

32.862

32.862

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Trung ương giao

HĐND giao

A

B

1

2

A

THU NSĐP

8.854.002

9.181.002

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.013.402

9.340.402

C

BỘI CHI NSĐP

159.400

159.400

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

883.680

949.080

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

80.084

80.084

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

9,06

8,44

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

80.084

80.084

3

Vay trong nước khác

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

7.600

7.600

1

Theo nguồn vốn vay

7.600

7.600

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

7.600

7.600

-

Vốn khác

-

-

2

Theo nguồn trả nợ

7.600

7.600

-

 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

7.600

7.600

-

 Bội thu NSĐP

-

-

-

 Tăng thu, tiết kiệm chi

-

-

-

 Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

III

Tổng mức vay trong năm

167.000

167.000

1

Theo mục đích vay

167.000

167.000

-

Vay để bù đắp bội chi

159.400

159.400

-

Vay để trả nợ gốc

7.600

7.600

2

Theo nguồn vay

167.000

167.000

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

167.000

167.000

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

239.484

239.484

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

27,10

25,23

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

239.484

239.484

3

Vốn khác

-

-

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

7.000

7.000