HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Phạm Sỹ Lợi

TT

Đơn vị - Chỉ tiêu

Biên chế năm 2017

Tổng chi NS cấp tỉnh năm 2017

Trừ nguồn đơn vị

Dự toán chi NS tỉnh giao cho đơn vị năm 2017

Từ tiết kiệm 10%

Từ nguồn thu 35-40%

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG CHI NS TỈNH

6,472

3,633,440

16,530

89,151

3,599,357

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

6,472

2,609,432

16,530

89,151

2,503,749

I

Chi cho các đơn vị Sở - Ngành

6,472

2,349,888

16,530

89,151

2,244,205

01

Sở Giáo dục - Đào tạo

1,554

153,332

2,249

5,793

145,290

- Quản lý nhà nước

46

6,247

109

6,138

- Sự nghiệp giáo dục

1,508

147,085

2,140

5,793

139,152

02

Trường cao đẳng sư phạm

95

11,262

260

-

11,002

- Sự nghiệp đào tạo

95

11,262

260

11,002

03

Sở Y tế

2,700

272,644

3,374

79,863

189,407

- Quản lý nhà nước

62

10,461

166

10,295

- Sự nghiệp y tế

1,902

200,546

2,700

77,061

120,785

- Sự nghiệp đào tạo

300

300

- Y tế xã phường

646

53,782

348

53,434

- Đào tạo (Trường CĐ y tế)

90

7,555

160

2,802

4,593

04

Đài Phát thanh truyền hình

75

15,750

328

-

15,422

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình

75

15,750

328

15,422

05

Sở Văn hóa thông tin & DL

185

40,775

1,101

-

39,674

- Quản lý nhà nước

46

5,598

117

5,481

- SN văn hóa thông tin

110

15,151

689

14,462

- SN thể dục - thể thao

29

8,448

295

8,153

- Sự nghiệp đào tạo

11,578

11,578

06

Sở Nông nghiệp & PTNT

251

36,766

866

-

35,900

- Quản lý nhà nước

129

15,288

313

14,975

- Sự nghiệp nông nghiệp, lâm

89

8,982

387

8,595

- Sự nghiệp thủy lợi

30

5,048

90

4,958

- SN kinh tế mới

3

740

61

679

- TT nước sạch

760

760

- Trợ giá đàn giống gốc

260

260

- Sự nghiệp khuyến ngư

5,688

15

5,673

07

Sở Lao động thương binh xã hội

319

46,324

795

2,996

42,533

- Quản lý nhà nước

54

6,756

163

6,593

- Đảm bảo xã hội

139

28,097

356

27,741

- Sự nghiệp đào tạo

126

11,471

276

2,996

8,199

08

Sở Giao thông vận tải

58

15,467

761

236

14,470

- Quản lý nhà nước

54

6,562

111

236

6,215

- Sự nghiệp giao thông

4

6,685

650

6,035

- SN kinh tế khác

2,220

2,220

09

Sở Công thương

133

18,257

306

-

17,951

- Quản lý nhà nước

113

15,605

213

15,392

- Sự nghiệp kinh tế khác

20

2,652

93

2,559

10

Sở Xây dựng

51

15,817

153

27

15,637

- Quản lý nhà nước

34

4,412

132

27

4,253

- SN kinh tế khác

17

11,405

21

11,384

11

Sở Khoa học công nghệ

44

22,388

67

-

22,321

- Quản lý nhà nước

30

3,737

67

3,670

- SN khoa học công nghệ

14

18,651

18,651

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

111

47,200

753

-

46,447

- Quản lý nhà nước

51

6,443

96

6,347

- Sự nghiệp địa chính

48

11,693

417

11,276

- Sự nghiệp môi trường

12

29,064

240

28,824

13

Văn phòng UBND tỉnh

54

17,972

917

-

17,055

- Quản lý nhà nước

50

17,744

912

16,832

- Sự nghiệp kinh tế khác

4

228

5

223

14

Văn phòng HĐND

25

11,545

574

-

10,971

- Quản lý nhà nước

25

11,545

574

10,971

15

Sở Thông tin truyền thông

36

5,663

142

-

5,521

- Quản lý nhà nước

22

3,337

86

3,251

- Sự nghiệp kinh tế khác

14

2,326

56

2,270

16

Sở Kế hoạch đầu tư

44

9,893

213

-

9,680

- Quản lý nhà nước

37

6,709

205

6,504

- Sự nghiệp kinh tế khác

7

484

8

476

- Sự nghiệp đào tạo

600

600

- KP xúc tiến đầu tư

2,100

2,100

17

Sở Nội vụ

60

21,454

239

-

21,215

- Quản lý nhà nước

55

17,754

196

17,558

- Sự nghiệp đào tạo lại

3,000

3,000

- Sự nghiệp kinh tế khác

5

700

43

657

18

Sở Tư pháp

62

8,865

230

236

8,399

- Quản lý nhà nước

33

6,017

164

5,853

- Sự nghiệp kinh tế khác

29

2,616

66

236

2,314

- Trang bị tủ sách pháp luật cho xã

232

232

19

Sở Tài chính

65

10,084

222

-

9,862

- Quản lý nhà nước

50

9,025

207

8,818

- Sự nghiệp kinh tế khác

15

1,059

15

1,044

20

Thanh tra tỉnh

29

5,166

131

-

5,035

- Quản lý nhà nước

29

5,166

131

5,035

21

Văn phòng Tỉnh ủy

239

81,240

1,641

-

79,599

-

- Kinh phí Đảng

204

56,569

1,597

54,972

- Trợ giá báo và nhuận bút

14,250

14,250

- Sự nghiệp y tế

1,114

1,114

- Báo Hà nam (SN truyền thanh)

35

3,637

44

3,593

- Sự nghiệp đào tạo

2,000

2,000

- Bảo đảm xã hội

2,170

2,170

- Kinh phí chưa phân bổ

1,500

1,500

22

Trường chính trị

53

9,116

226

-

8,890

- Sự nghiệp đào tạo

53

9,116

226

8,890

23

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

23

5,408

157

-

5,251

- Kinh phí đoàn thể

23

5,408

157

5,251

24

Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh

34

5,329

168

-

5,161

- Kinh phí đoàn thể

27

3,778

120

3,658

- Kinh phí đào tạo

7

1,551

48

1,503

25

Tỉnh Hội phụ nữ

23

4,191

84

-

4,107

- Kinh phí đoàn thể

23

4,191

84

4,107

26

Hội Cựu chiến binh

11

2,216

54

-

2,162

- Kinh phí đoàn thể

11

2,216

54

2,162

27

Hội nông dân

22

3,926

125

-

3,801

- Kinh phí đoàn thể

22

3,926

125

3,801

28

Ban quản lý các khu Công nghiệp

28

5,118

87

-

5,031

- Quản lý nhà nước

26

3,402

87

3,315

- SN kinh tế

2

116

116

- KP Xúc tiến đầu tư

1,600

1,600

30

Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới

11

1,258

47

1,211

31

Ban Quản lý các khu đại học Nam Cao

21

2,157

76

-

2,081

- Chi QLHC

10

1,491

66

1,425

- Chi sự nghiệp kinh tế khác

11

666

10

656

32

Ban Quản lý khu công nghệ

5

723

40

683

33

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

20,180

20,180

34

Công an tỉnh

3,850

3,850

35

Hỗ trợ các hội

51

7,823

144

-

7,677

a

Hội giao chỉ tiêu biên chế

51

5,983

144

-

5,837

a1

Hội người mù

3

702

10

-

692

- Kinh phí hội

3

602

10

592

- SN đào tạo

100

100

a2

Hội đông y

11

987

18

-

967

- Kinh phí hội

11

987

18

967

a3

Hội Văn học nghệ thuật

6

730

10

-

720

- Kinh phí hội

6

630

10

620

- Trợ giá tạp chí Sông châu

100

100

a4

Hội chữ thập đỏ

15

1,586

35

-

1,551

- Kinh phí hội

15

1,586

35

1,551

a5

Hội Liên minh các hợp tác xã

16

1,978

71

-

1,907

- Kinh phí hội

16

1,978

71

1,907

b

Hội đặc thù không giao biên chế

-

1,280

-

-

1,280

b1

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

160

160

b2

Hội Khuyến học

160

160

b3

Hội Nạn nhân chất độc da cam

160

160

b4

Hội Cựu thanh niên xung phong

160

160

b5

Ban Liên lạc bị địch bắt tù đày

160

160

b6

Hội bảo trợ XH và người tàn tật

160

160

b7

Hội Nhà báo

160

160

b8

Ban đại diện người cao tuổi

160

160

c

Các hội hỗ trợ hoạt động (QLHC)

-

560

-

-

560

c1

Hội kế hoạch hóa gia đình

40

40

c2

Hội điều dưỡng

40

40

c3

Hội y dược học

40

40

c4

Hội người khuyết tật

40

40

c5

Hội sinh vật cảnh

40

40

c6

Hội Luật gia

40

40

c7

Đoàn Luật sư

40

40

c8

Hội tấm lòng vàng

40

40

c9

Hội phật giáo

40

40

c10

Hội Liên hiệp thanh niên

40

40

c11

Hội tâm năng DS phục hồi sức khỏe

40

40

c12

Hội Trường sơn

40

40

c13

Hội thành cổ Quảng trị

40

40

c14

Hội T. thống đường HCM trên biển

40

-

40

36

Hỗ trợ XD nông thôn mới

180,000

180,000

+ Hỗ trợ đường trục chính nội đồng; nhà văn hóa thôn; dồn ruộng đổi thửa, máy móc nông nghiệp...vv; HT phát triển chăn nuôi bò sữa, triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; HT phát triển cây trồng vụ đông, vụ đông đại trà, các đề án nông nghiệp ...vv.

180,000

180,000

37

Bảo vệ và phát triển đất lúa

66,500

66,500

38

Tích tụ ruộng đất

47,131

47,131

39

Nguồn thủy lợi phí HT DA nông nghiệp UDCN cao

30,913

30,913

40

Hỗ trợ quỹ phát triển HTX

5,000

-

5,000

41

HT nông dân vay vốn PTSXKD, học sinh, SV thông qua NH chính sách

2,000

2,000

42

HT nông dân vay vốn PTSXKD thông qua Hội nông dân

1,000

1,000

43

Hỗ trợ đào tạo nghề cho DN

8,000

8,000

44

HT đào tạo nghề cho LĐ dưới 3 tháng

7,000

7,000

45

Quảng bá du lịch

2,000

2,000

46

HT cơ chế thu hút vào khu Đô thị Đại học, khu TT y tế chất lượng cao

30,000

30,000

47

Quỹ HT DN vừa và nhỏ, HT khởi nghiệp

40,000

40,000

48

HT đổi mới và chuyển giao công nghệ

10,000

10,000

49

Hỗ trợ đào tạo trung tâm CCHC công

10,000

10,000

50

Mua sắm trung tâm hành chính công

24,079

24,079

51

Cải thiện môi trường đầu tư

46,073

46,073

52

Chi quy hoạch

5,000

5,000

53

Tiền điện thắp sáng TP

5,000

5,000

54

Bổ sung kinh phí xử lý môi trường

41,722

41,722

- HT xử lý môi trường

5,556

5,556

- KP xử lý rác thải và 10% các huyện, tỉnh NQ Đại hội)

14,196

14,196

- Hỗ trợ hỏa táng

9,970

9,970

- HT dự án môi trường các xã vùng tây sông đáy

12,000

12,000

55

Tăng biên chế; tăng cường CSVC trường học

267,095

267,095

56

10% tiết kiệm sự nghiệp khoa học CN

1,979

1,979

57

Bảo hiểm y tế

189,293

189,293

- BH y tế người nghèo, HSSV (BHXH tỉnh)

80,000

80,000

- BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (BHXH tỉnh)

80,000

80,000

- BHYT người cận nghèo (30% phần tỉnh HT)

29,293

29,293

58

Thiết bị ngành PTTH, chế độ huấn luyện

1,502

1,502

59

HT trùng tu di tích lịch sử cấp tỉnh

5,000

5,000

60

Dự phòng NĐ 136, NĐ 28

64,342

64,342

61

HT nhà ở người có công

13,000

13,000

62

Kinh phí thi đua khen thưởng

6,000

6,000

63

Đại hội NK một số tổ chức chính trị XH

5,000

5,000

64

Sửa chữa nhà cửa, tài sản

25,000

25,000

65

Hỗ trợ các cơ quan nội chính

1,350

1,350

- Viện Kiểm sát

600

600

- Tòa án (Tr. đó phụ cấp Hội thẩm: 200 trđ)

600

600

- Cục thi hành án

150

150

66

KP tái lập tỉnh

4,687

4,687

67

Mua sắm tài sản, ô tô

30,000

30,000

68

Trang phục DQTV, CA xã

11,420

11,420

69

Khu vực phòng thủ địa phương

10,000

10,000

70

Phát triển nguồn thu NSX

5,000

5,000

71

Xây dựng và thẩm định giá đất

5,000

5,000

72

Kinh phí thu phạt ATGT và phạt hành chính

10,000

10,000

73

Thủy lợi phí cho các CT TNHH MTV

118,236

118,236

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Hà Nam

116,687

116,687

- Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam

1,549

1,549

74

Chi khác ngân sách

75,407

75,407

II

Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính

-

65,890

-

-

65,890

- Dự phòng ngân sách tỉnh

64,890

64,890

- Trích quỹ dự trữ TCĐP theo kế hoạch

1,000

1,000

III

Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối

193,654

-

-

193,654

01

Nguồn XDCB tập trung:

140,354

140,354

02

Chi XDCB từ nguồn thu SD đất (trong đó đã bao gồm chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

42,300

42,300

03

Từ nguồn xổ số

11,000

11,000

B

CHI TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU CỦA NSTW

-

770,413

-

-

842,013

01

CT dự án theo Quyết định của Chính phủ

345,990

345,990

02

Vốn nước ngoài

358,399

429,999

03

Nguồn vốn CTMT quốc gia

53,024

53,024

04

Nguồn vốn SN bổ sung có mục tiêu

13,000

-

-

13,000

C

NGUỒN TĂNG THU ĐP PHẤN ĐẤU

80,000

80,000

- Dành 50% làm tăng lương 50%

40,000

40,000

- 50% để chi cân đối NSĐP

40,000

40,000

E

CHI TỪ NGUỒN THU HỌC PHÍ (Phản ánh qua NS)

-

17,345

-

-

17,345

- Nguồn học phí

17,345

17,345

F

CHI TỪ NGUỒN BỘI THU (Trả gốc vay NHPT)

156,250

156,250

PHẦN THỨ HAI: CHI BỔ SUNG CHO NS HUYỆN

-

1,832,168

-

-

1,832,168

01

Huyện Duy Tiên

267,456

267,456

02

Huyện Kim Bảng

293,887

293,887

03

Huyện Thanh Liêm

217,817

217,817

04

Huyện Bình Lục

344,045

344,045

05

Huyện Lý Nhân

411,024

411,024

06

TP Phủ Lý

297,939

297,939

TỔNG CỘNG

6,472

5,465,608

16,530

89,151

5,431,525