HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

1.668.292.000.000

2.279.194.707.704

610.902.707.704

136,62

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

19.477.000.000

36.062.104.717

16.585.104.717

185,15

-

Thu NSĐP hưởng 100%

5.823.000.000

16.497.349.157

10.674.349.157

283,31

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

13.654.000.000

19.564.755.560

5.910.755.560

143,29

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.648.815.000.000

1.681.085.805.835

32.270.805.835

101,96

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

673.833.000.000

673.833.000.000

-

100,00

2

Thu bổ sung có mục tiêu

974.982.000.000

1.007.252.805.835

32.270.805.835

103,31

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

498.338.363.641

498.338.363.641

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

63.172.419.541

63.172.419.541

VI

Thu viện trợ

536.013.970

B

TỔNG CHI NSĐP

1.668.292.000.000

1.923.439.917.356

255.147.917.356

115,29

1

Tổng chi cân đối NSĐP

1.665.513.000.000

1.690.679.901.846

25.166.901.846

101,51

1

Chi đầu tư phát triển

973.879.000.000

748.318.431.002

(225.560.568.998)

76,84

2

Chi thường xuyên

673.882.000.000

734.087.297.689

60.205.297.689

108,93

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

-

5

Dự phòng ngân sách

17.752.000.000

7.603.325.189

(10.148.674.811)

42,83

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4.776.847.966

4.776.847.966

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

195.894.000.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.779.000.000

2.781.335.162

2.335.162

100,08

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số KHHGĐ

2.779.000.000

2.308.010.862

(470.989.138)

83,05

2

Đào tạo nghề lao động nông thôn

473.324.300

473.324.300

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

229.978.680.348

229.978.680.348

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A B C D)

200.000.000.000

19.477.000.000

272.449.574.418

598.108.901.869

136,22

3.070,85

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

200.000.000.000

19.477.000.000

272.449.574.418

36.598.118.687

136,22

187,90

I

Thu nội địa

200.000.000.000

19.477.000.000

271.913.560.448

36.062.104.717

135,96

185,15

1

Thu từ khu vực kinh tế nhà nước

1.500.000.000

1.482.501.430

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

32.500.000.000

6.014.000.000

41.575.890.802

7.546.281.787

127,93

125,48

4.1

Thuế giá trị gia tăng

28.100.000.000

5.058.000.000

37.619.740.890

6.771.553.802

 133,88

 133,88

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.200.000.000

756.000.000

3.879.783.006

698.361.079

92,38

92,38

4.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.4

Thuế tài nguyên

200.000.000

200.000.000

76.366.906

76.366.906

38,18

38,18

5

Thuế thu nhập cá nhân

53.700.000.000

47.847.548.799

89,10

6

Thuế bảo vệ môi trường

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

7

Lệ phí trước bạ

30.000.000.000

6.240.000.000

32.097.038.369

10.596.449.197

106,99

169,81

Trong đó trước bạ nhà, đất

6.240.000.000

6.240.000.000

10.596.449.197

10.596.449.197

169,81

169,81

8

Thu phí, lệ phí

10.900.000.000

2.681.000.000

10.843.044.672

2.266.930.750

99,48

84,56

-

Phí và lệ phí trung ương

-

Phí và lệ phí tỉnh

-

Phí và lệ phí huyện

2.116.000.000

2.116.000.000

1.602.568.750

1.602.568.750

75,74

75,74

-

Phí và lệ phí xã, phường

565.000.000

565.000.000

664.362.000

664.362.000

117,59

117,59

9

Lệ phí môn bài

1.100.000.000

1.100.000.000

1.144.579.237

1.144.579.237

104,05

104,05

10

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

11

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

300.000.000

300.000.000

277.445.339

277.445.339

92,48

92,48

12

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

2.000.000.000

3.939.514.374

196,98

13

Thu tiền sử dụng đất

60.000.000.000

114.653.196.396

 191,09

14

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

17

Thu khác ngân sách

8.000.000.000

3.142.000.000

18.052.801.030

14.230.418.407

225,66

452,91

IV

Ghi thu (không cộng tổng số)

.

V

Thu viện trợ

536.013.970

536.013.970

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

498.338.363.641

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

63.172.419.541

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.668.292.000.000

1.923.439.917.356

115,29

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.665.513.000.000

1.690.679.901.846

101,51

I

Chi đầu tư phát triển

973.879.000.000

748.318.431.002

76,84

1

Chi đầu tư cho các dự án

950.879.000.000

742.806.743.258

78,12

Trong đó, Chia theo lĩnh vực

Chi các hoạt động kinh tế

731.279.108.130

Chi giao thông vận tải

Chi nông, lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản

Chi văn hóa thông tin

8.216.913.566

Chi bảo vệ môi trường

2.970.000.000

Công nghiệp khác

-

Chi xây dựng các công trình

-

-

Chi quốc phòng

340.721.562

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Trong đó, Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

23.000.000.000

5.511.687.744

23,96

II

Chi thường xuyên

673.882.000.000

929.981.297.689

138,00

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

267.535.000.000

266.088.787.365

99,46

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V

Dự phòng ngân sách

17.752.000.000

7.603.325.189

42,83

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4.776.847.966

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.779.000.000

2.781.335.162

100,08

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2.779.000.000

2.781.335.162

Đề án kiểm soát các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

417.982.000

Chương trình Y tế - DSKHHGĐ (0649)

2.779.000.000

1.890.028.862

68,01

Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

473.324.300

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 229.978.680.348

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

1.668.292.000.000

1.923.439.917.356

255.147.917.356

115,29

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

88.507.000.000

95.099.842.354

6.592.842.354

107,45

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC

1.668.292.000.000

1.693.461.237.008

25.169.237.008

101,51

I

Chi đầu tư phát triển

973.879.000.000

748.318.431.002

225.560.568.998

76,84

1

Chi đầu tư cho các dự án

950.879.000.000

742.806.743.258

(208.072.256.742)

78,12

-

Chi các hoạt động kinh tế

731.279.108.130

-

Chi giao thông vận tải

-

Chi nông, lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản

-

Chi văn hóa thông tin

8.216.913.566

-

Chi bảo vệ môi trường

2.970.000.000

-

Công nghiệp khác

-

-

Chi xây dựng các công trình

-

Chi quốc phòng

340.721.562

-

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

23.000.000.000

5.511.687.744

(17.488.312.256)

II

Chi thường xuyên

676.661.000.000

749.248.806.006

72.587.806.006

110,73

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

267.535.000.000

266.088.787.365

(1.446.212.635)

99,46

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

-

-

Chi quốc phòng

16.920.000.000

16.382.580.470

(537.419.530)

96,82

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

11.626.000.000

9.992.219.242

(1.633.780.758)

85,95

-

Chi y tế, dân số và gia đình

63.751.000.000

72.177.453.876

8.426.453.876

113,22

Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số

2.779.000.000

2.308.010.862

(470.989.138)

83,05

-

Chi văn hóa thông tin

8.793.000.000

9.719.269.604

926.269.604

110,53

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.346.000.000

2.204.257.792

(141.742.208)

93,96

-

Chi thể dục thể thao

2.990.000.000

3.362.550.464

372.550.464

112,46

-

Chi bảo vệ môi trường

17.701.000.000

13.877.996.466

(3.823.003.534)

78,40

-

Chi các hoạt động kinh tế

110.851.000.000

134.215.103.142

23.364.103.142

121,08

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

137.999.000.000

147.228.803.248

9.229.803.248

106,69

-

Chi bảo đảm xã hội

28.900.000.000

27.106.361.331

(1.793.638.669)

93,79

Chi thường xuyên khác

4.470.000.000

44.585.412.144

40.115.412.144

997,44

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

-

V

Dự phòng ngân sách

17.752.000.000

-

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

195.894.000.000

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 -

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

229.978.680.348