HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

2.900.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa:

2.570.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

330.000 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương:

7.899.888 triệu đồng

Trong đó:

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp:

2.287.722 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối từ NSTW:

3.509.576 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, CTMT, nhiệm vụ khác:

1.835.793 triệu đồng

- Thu BS có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương:

266.797 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

7.906.788 triệu đồng

4. Bội chi ngân sách địa phương:

6.900 triệu đồng

5. Tổng mức vay NSĐP:

65.400 triệu đồng

- Vay để bù đắp bội chi NSĐP

6.900 triệu đồng

- Vay để trả nợ gốc

58.500 triệu đồng

6. Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương:

58.500 triệu đồng

- Từ nguồn vay trả nợ gốc:

58.500 triệu đồng

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hùng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh (1)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

7.585.865

9.659.743

7.899.888

-1.759.855

82%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.984.820

2.072.520

2.287.722

215.202

110%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

740.850

953.900

1.053.422

99.522

110%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.243.970

1.118.620

1.234.300

115.680

110%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.585.586

5.658.399

5.612.166

-46.233

99%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.440.576

3.440.576

3.509.576

69.000

102%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.114.847

2.187.660

1.835.793

-351.867

84%

3

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

30.163

30.163

266.797

236.634

III

Thu từ nguồn hỗ trợ của các địa phương

0

18.500

0

-18.500

IV

Thu kết dư

0

397.206

0

-397.206

0%

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển

0

1.484.196

0

-1.484.196

0%

VI

Thu sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách (thu các khoản đóng góp)

15.459

11.479

0

-11.479

0%

VII

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

0

17.443

0

-17.443

0%

B

TỔNG CHI NSĐP

7.595.565

9.327.698

7.906.788

311.223

104%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

5.425.432

6.011.662

5.996.898

571.466

111%

1

Chi đầu tư phát triển

838.810

1.263.562

1.117.382

278.572

133%

2

Chi thường xuyên

4.446.070

4.658.383

4.640.978

194.908

104%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa

1.000

0

1.600

600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100%

5

Dự phòng ngân sách

121.521

80.521

158.942

37.421

131%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

17.031

8.196

76.996

59.965

452%

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.114.847

3.234.902

1.835.793

-279.054

87%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

236.056

238.260

345.101

109.045

146%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.878.791

2.996.642

1.490.692

-388.099

79%

III

Chi để lại quản lý qua ngân sách (từ nguồn thu đóng góp)

15.459

11.479

0

-15.459

0%

IV

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện

39.827

39.827

74.097

34.270

186%

V

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

0

29.828

0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

-9.700

-6.900

71%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

74.500

74.500

58.500

79%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

74.500

0

58.500

79%

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

74.500

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

84.200

0

65.400

78%

I

Vay để bù đắp bội chi

9.700

0

6.900

II

Vay để trả nợ gốc

74.500

0

58.500

79%

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán TW năm 2019

Dự toán ĐP năm 2019

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.597.000

2.072.520

2.516.000

1.937.922

2.900.000

2.287.722

111,7

110,4

I

Thu nội địa

2.295.000

2.072.520

2.201.000

1.937.922

2.570.000

2.287.722

112,0

110,4

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

170.000

170.000

176.000

176.000

190.000

190.000

111,8

111,8

-

Thuế giá trị gia tăng

140.000

140.000

144.000

144.000

157.000

157.000

112,1

112,1

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.000

5.000

7.000

7.000

8.000

8.000

160,0

160,0

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

0

0

0

0

0

-

Thuế tài nguyên

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

100,0

100,0

-

Thu khác

0

0

0

0

0

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

95.000

95.000

95.000

95.000

110.000

110.000

115,8

115,8

-

Thuế giá trị gia tăng

80.600

80.600

80.100

80.100

93.000

93.000

115,4

115,4

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.000

12.000

13.000

13.000

15.000

15.000

125,0

125,0

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

400

400

200

200

300

300

75,0

75,0

-

Thuế tài nguyên

2.000

2.000

1.700

1.700

1.700

1.700

85,0

85,0

-

Thu khác

0

0

0

0

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

14.000

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

128,6

128,6

-

Thuế giá trị gia tăng

8.600

8.600

10.600

10.600

10.600

10.600

123,3

123,3

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.400

5.400

7.400

7.400

7.400

7.400

137,0

137,0

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

0

0

0

0

-

Thuế tài nguyên

0

0

0

0

-

Thu khác

0

0

0

0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

738.500

738.500

750.000

750.000

783.400

783.400

106,1

106,1

-

Thuế giá trị gia tăng

504.500

504.500

503.500

503.500

530.600

530.600

105,2

105,2

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

46.000

46.000

52.000

52.000

55.800

55.800

121,3

121,3

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

160.000

160.000

158.500

158.500

159.000

159.000

99,4

99,4

-

Thuế tài nguyên

28.000

28.000

36.000

36.000

38.000

38.000

135,7

135,7

-

Thu khác

0

0

0

0

0

5

Thuế thu nhập cá nhân

78.000

78.000

86.000

86.000

86.000

86.000

110,3

110,3

6

Thuế bảo vệ môi trường

210.000

78.120

280.000

104.200

300.000

111.600

142,9

142,9

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

78.120

78.120

104.200

104.200

111.600

111.600

142,9

142,9

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

131.880

0

175.800

188.400

0

142,9

7

Lệ phí trước bạ

130.000

130.000

134.000

134.000

135.000

135.000

103,8

103,8

8

Thu phí, lệ phí

85.000

60.000

95.000

79.000

95.000

79.000

111,8

131,7

-

Phí và lệ phí trung ương

25.000

0

16.000

16.000

64,0

-

Phí và lệ phí tỉnh

20.000

20.000

79.000

79.000

54.485

54.485

272,4

272,4

-

Phí và lệ phí huyện, xã

40.000

40.000

24.515

24.515

61,3

61,3

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

200

200

0

0

0

0

0,0

0,0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4.200

4.200

3.200

3.200

3.200

3.200

76,2

76,2

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

20.000

20.000

22.600

22.600

22.600

22.600

113,0

113,0

12

Thu tiền sử dụng đất

540.000

540.000

400.000

400.000

638.000

638.000

118,1

118,1

13

Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

0

0

0

0

25.200

25.200

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

35.000

35.000

38.000

38.000

45.000

45.000

128,6

128,6

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

12.000

6.400

13.200

7.250

15.000

9.050

125,0

141,4

Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp

8.500

2.550

8.500

2.550

- Thu từ các mỏ do địa phương cấp

4.700

4.700

6.500

6.500

16

Thu khác ngân sách

145.100

85.100

80.000

14.672

86.600

14.672

59,7

17,2

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

8.000

8.000

7.000

7.000

7.000

7.000

87,5

87,5

18

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại

10.000

10.000

3.000

3.000

10.000

10.000

100,0

100,0

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

302.000

0

315.000

0

330.000

0

109,3

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

196.000

0

230.000

230.000

117,3

2

Thuế xuất khẩu

82.000

0

65.000

80.000

97,6

3

Thuế nhập khẩu

18.000

0

19.000

19.000

105,6

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu khác

6.000

0

1.000

1.000

16,7

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

7.595.565

7.906.788

311.223

104%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.425.432

5.996.898

571.466

111%

I

Chi đầu tư phát triển

838.810

1.117.382

278.572

133%

1

Chi đầu tư cho các dự án

746.610

991.810

245.200

133%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

96.763

101.594

4.831

105%

-

Chi khoa học và công nghệ

10.089

9.811

-278

97%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

315.500

550.700

235.200

175%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

35.000

45.000

10.000

129%

2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

9.700

6.900

-2.800

71%

3

Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020)

20.000

30.000

10.000

150%

4

Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - nước CHDCND Lào

4.000

4.000

0

100%

5

Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh

6.500

6.500

0

100%

6

Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)

4.000

4.000

0

100%

7

Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn; Sửa chữa Trụ sở Thanh tra tỉnh từ nguồn thu thanh tra)

48.000

48.972

972

102%

8

Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

25.200

II

Chi thường xuyên

4.446.070

4.640.978

194.908

104%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.028.654

2.129.566

100.912

105%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.337

17.846

509

103%

3

Chi sự nghiệp môi trường

66.870

62.831

-4.039

94%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.000

1.600

600

160%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100%

V

Dự phòng ngân sách

121.521

158.942

37.421

131%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

17.031

76.996

59.965

452%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.114.847

1.835.793

-279.054

87%

I

Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG

236.056

345.101

109.045

146%

1

CTMTQG giảm nghèo bền vững

96.756

148.901

52.145

154%

-

Chi đầu tư phát triển

65.916

114.442

48.526

174%

-

Chi sự nghiệp

30.840

34.459

3.619

112%

2

CTMTQG nông thôn mới

139.300

196.200

56.900

141%

-

Chi đầu tư phát triển

101.300

146.800

45.500

145%

-

Chi sự nghiệp

38.000

49.400

11.400

130%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.878.791

1.490.692

-388.099

79%

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1.564.787

1.075.087

-489.700

69%

1.1

Vốn nước ngoài

885.493

516.807

-368.686

58%

1.2

Vốn trong nước

544.434

488.280

-56.154

90%

-

Đầu tư các ngành, lĩnh vực

408.204

488.280

80.076

120%

-

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

136.230

0

-136.230

0%

1.3

Vốn trái phiếu chính phủ

134.860

70.000

-64.860

52%

2

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT

314.004

415.605

101.601

132%

2.1

Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước)

52.929

52.042

-10.387

98%

-

Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

2.520

6.855

4.335

272%

-

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

21.165

5.570

-15.595

26%

-

Y tế - dân số

8.212

7.085

-1.127

86%

-

Phát triển văn hóa

942

1.642

700

174%

-

Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy

1.890

1.890

0

100%

-

Phát triển lâm nghiệp bền vững

15.200

17.000

1.800

112%

-

Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

3.000

2.500

-500

83%

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

7.600

-

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

-

CTMT công nghệ thông tin

1.500

2.2

Vốn ngoài nước

53.680

2.600

-51.080

5%

2.3

Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành

207.395

325.097

117.702

157%

-

Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

7.393

9.804

2.411

133%

-

Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người

2.387

5-978

3.591

250%

-

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

1.844

12.860

11.016

697%

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

29.211

42.481

13.270

145%

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

9.512

15.637

6.125

164%

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

12.809

29.801

16.992

233%

-

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số...

46.287

43.415

-2.872

94%

-

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo địa phương

575

575

0

100%

-

Chính sách trợ giúp pháp lý

641

555

-86

87%

-

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

38.106

38.334

228

101%

-

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

1.973

1.973

0

100%

-

Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

25.000

37.356

12.356

149%

-

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

2.725

4.319

1.594

158%

-

Đề án phát triển KT-XH vùng dân tộc ít người; Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ

749

-

Vốn chuẩn bị động viên

15.000

22.000

7.000

147%

-

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

2.300

1.800

-500

78%

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

40.205

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

11.632

17.255

5.623

148%

2.4

Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP

35.866

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN

39.827

74.097

34.270

186%

D

CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN (từ nguồn thu đóng góp)

15.459

0

-15.459

0%

E

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

2.072.520

2.287.722

215.202

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.327.698

7.906.788

-1.420.910

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

0

-6.900

-6.900

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

414.504

457.544

43.040

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

0

I

Tổng dư nợ đầu năm

214.500

140.000

-74.500

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

52%

31%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

3

Vay trong nước khác

214.500

140.000

-74.500

II

Trả nợ gốc vay trong năm

74.500

58.500

-16.000

1

Theo nguồn vốn vay

74.500

58.500

-16.000

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

58.500

58.500

-

Vốn khác

74.500

0

-74.500

2

Theo nguồn trả nợ

74.500

58.500

-16.000

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

58.500

58.500

-

Bội thu NSĐP

0

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

23.000

0

-23.000

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

51.500

-51.500

III

Tổng mức vay trong năm

0

65.400

65.400

1

Theo mục đích vay

0

65.400

65.400

-

Vay để bù đắp bội chi

6.900

6.900

-

Vay để trả nợ gốc

58.500

58.500

2

Theo nguồn vay

0

65.400

65.400

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

65.400

65.400

-

Vốn trong nước khác

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

140.000

146.900

6.900

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

34%

32%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

65.400

65.400

3

Vốn khác

140.000

81.500

-58.500

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

1.600

1.600