HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Điều hành đô thị thông minh;
- Trung tâm lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP Cần Thơ;
- Lưu: VT,HĐ,250.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao

Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung

A

B

1

2

3=1+2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

16.155.620

554.576

16.710.197

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

11.584.080

45.658

11.629.738

1

- Thu NSĐP hưởng 100%

4.985.300

45.658

5.030.958

2

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.598.780

6.598.780

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.685.911

-

3.685.911

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

815.615

815.615

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.870.296

2.870.296

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

IV

Thu kết dư

328.410

508.918

837.328

1

Thu vượt sử dụng đất các năm trước

183.900

183.900

2

Thu từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2023

144.510

63.757

208.267

3

Thu vượt sử dụng đất năm 2023

231.573

231.573

4

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023

213.588

213.588

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

557.219

-

557.219

1

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang

307.219

307.219

2

- Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023

250.000

250.000

B

TỔNG CHI NSĐP

18.371.420

554.576

18.925.997

I

Tổng chi cân đối NSĐP

15.226.287

554.576

15.780.863

1

Chi đầu tư phát triển

7.564.935

490.819

8.055.754

2

Chi thường xuyên

7.239.834

63.757

7.303.591

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

166.000

166.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

5

Dự phòng ngân sách

254.138

254.138

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.038.223

-

3.038.223

1

Chi các chương hình mục tiêu quốc gia

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.038.223

3.038.223

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

2.210

2.210

V

Chi trả nợ gốc của NSĐP

104.700

104.700

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

2.215.800

2.215.800

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

104.700

104.700

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp thành phố

104.700

104.700

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

2.215.800

2.215.800

I

Vay để bù đắp bội chi

2.215.800

2.215.800

II

Vay để trả nợ gốc

-

-

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố đã giao

Dự toán đề nghị điều chỉnh, bổ sung

Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

TỔNG THU NSNN THEO CHỈ TIÊU (I + II)

12.400.000

11.584.080

45.658

45.658

12.445.658

11.629.738

I

Thu nội địa

12.082.000

11.584.080

45.658

45.658

12.127.658

11.629.738

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

950.000

950.000

950.000

950.000

- Thuế giá trị gia tăng

744.000

744.000

744.000

744.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

200.000

200.000

200.000

200.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

6.000

6.000

6.000

6.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

185.000

185.000

185.000

185.000

- Thuế giá trị gia tăng

110.000

110.000

110.000

110.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

64.000

64.000

64.000

64.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

11.000

11.000

11.000

11.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

- Thuế giá trị gia tăng

389.800

389.800

389.800

389.800

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

285.000

285.000

285.000

285.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

475.000

475.000

475.000

475.000

- Thuế tài nguyên

200

200

200

200

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.733.000

2.732.780

2.733.000

2.732.780

- Thuế giá trị gia tăng

1.551.600

1.551.600

1.551.600

1.551.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

720.000

720.000

720.000

720.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

459.600

459.380

459.600

459.380

- Thuế tài nguyên

1.800

1.800

1.800

1.800

5

Thuế thu nhập cá nhân

1.210.000

1.210.000

1.210.000

1.210.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

650.000

390.000

650.000

390.000

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

260.000

260.000

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

390.000

390.000

390.000

390.000

7

Lệ phí trước bạ

480.000

480.000

480.000

480.000

8

Thu phí, lệ phí

210.000

140.000

210.000

140.000

- Phí và lệ phí trung ương

70.000

70.000

- Phí và lệ phí địa phương

140.000

140.000

140.000

140.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

35.000

35.000

35.000

35.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

175.000

175 000

175.000

175.000

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong dự toán

175.000

175.000

175.000

175.000

- Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

12

Thu tiền sử dụng đất

2.170.000

2.170.000

45.658

45.658

2.215.658

2.215.658

- Thu tiền sử dụng đất trong dự toán

2.170.000

2.170.000

2.170.000

2.170.000

- Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

45.658

45.658

45.658

45.658

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

50.000

50.000

50.000

50.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

- Thu hoạt động XSKT truyền thống

1.770.000

1.770.000

1.770.000

1.770.000

- Thu hoạt động XSKT điện toán

30.000

30.000

30.000

30.000

15

Thu khác ngân sách

260.000

100.000

260.000

100.000

- Thu khác ngân sách trung ương

160.000

160.000

+ Thu phạt vi phạm ATGT

0

0

- Thu khác ngân sách địa phương

100.000

100.000

100.000

100.000

16

Thu cổ tức, lợi nhuận

12.000

12.000

12.000

12.000

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

12.000

4.300

12.000

4.300

- Giấy phép do cơ quan trung ương cấp

11.000

3.300

11.000

3.300

- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp

1.000

1.000

1.000

1.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

318.000

318.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

268.900

268.900

2

Thuế xuất khẩu

0

3

Thuế nhập khẩu

40.000

40.000

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

2.000

2.000

5

Thuế BVMT thu tử hàng hóa nhập khẩu

100

100

6

Thu khác

7.000

7.000

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố đã giao

Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung

A

B

1

2

3 = 1+2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.371.420

554.576

18.925.996

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.226.287

554.576

15.780.863

I

Chi đầu tư phát triển

7.564.935

490.819

8.055.754

1

Chi đầu tư cho các dự án

7.564.935

490.819

8.055.754

a

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.170.000

45.658

2.215.658

Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

-

45.658

45.658

b

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.800.000

1.800.000

c

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.379.135

1.379.135

d

Chi đầu tư từ bội chi

2.215.800

2.215.800

đ

Chi từ các nguồn khác

-

445.161

445.161

Từ nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023

231.573

231.573

Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023

213.588

213.588

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

7.239.834

63.757

7.303.591

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.979.632

2.979.632

2

Chi khoa học và công nghệ

50.051

50.051

III

vay

166.000

166.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

254.138

254.138

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.038.223

-

3.038.223

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.038.223

-

3.038.223

1

Chi đầu tư

2.903.160

-

2.903.160

- Vốn ngoài nước

40.160

40.160

- Vốn trong nước

2.863.000

-

2.863.000

+ Nguồn dự toán giao trong năm 2024

2.613.000

2.613.000

+ Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023

250.000

250.000

2

Chi sự nghiệp

135.063

135.063

- Vốn ngoài nước

-

-

- Vốn trong nước

135.063

135.063

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

104.700

104.700

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

2.210

2.210