HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh. LĐ UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Lò Văn Phương

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10,875,556

14,849,076.53

3,973,520.53

137%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2,196,800

1,439,453.09

-757,346.91

66%

- Thu NSĐP hưởng 100%

1,707,800

969,232.23

-738,567.77

57%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

489,000

469,639.46

-19,360.54

96%

- Thu viện trợ

581.41

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8,678,756

10,731,528.41

2,052,772.41

124%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

7,352,709

7,352,709.00

0.00

100%

- Thu bổ sung có mục tiêu

1,326,047

3,378,819.41

2,052,772.41

255%

III

Thu kết dư

92.02

92.02

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,565,231.75

2,565,231.75

V

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

112,771.26

112,771.26

B

TỔNG CHI NSĐP

10,899,756

14,868,386.00

3,968,630.00

136%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9,573,709

8,682,607.61

-891,101.39

91%

1

Chi đầu tư phát triển

1,897,430

1,056,822.56

-840,607.44

56%

2

Chi thường xuyên

7,474,909

7,619,185.80

144,276.80

102%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7,500

5,599.26

-1,900.74

75%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000.00

0.00

100%

5

Dự phòng ngân sách

192,870

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1,326,047

1,751,534.38

425,487.38

132%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

459,449.06

459,449.06

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,326,047

1,292,085.32

-33,961.68

97%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3,724,658.34

3,724,658.34

IV

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

709,585.67

709,585.67

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

- Bội chi

24,200

19,460.51

-4,739.49

- Bội thu

0.00

- Kết dư

151.04

151.04

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

9,200

8,976.58

-223.42

98%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

9,200

8,976.58

-223.42

98%

II

Từ nguồn bội thu

0.00

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

33,400

28,437.08

-4,962.92

85%

I

Vay để bù đắp bội chi

24,200

19,460.51

-4,739.49

II

Vay để trả nợ gốc

9,200

8,976.58

-223.42

98%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

2,326,000

2,196,800

4,846,587.56

4,117,548.12

208%

187%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

2,326,000

2,196,800

1,571,678.13

1,439,453.09

68%

66%

I

Thu nội địa

2,316,000

2,196,800

1,491,933.81

1,387,934.61

64%

63%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

214,000

214,000

254,375.84

254,375.84

119%

119%

- Thuế giá trị gia tăng

72,000

72,000

76,946.29

76,946.29

107%

107%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2,000

2,000

4,781.58

4,781.58

239%

239%

- Thuế tài nguyên

140,000

140,000

172,647.97

172,647.97

123%

123%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

7,000

7,000

7,563.31

7,563.31

108%

108%

- Thuế giá trị gia tăng

6,000

6,000

3,466.79

3,466.79

58%

58%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,000

1,000

3,846.38

3,846.38

385%

385%

- Thuế tài nguyên

250.14

250.14

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

200

200

2,391.01

2,391.01

1196%

1196%

- Thuế giá trị gia tăng

200

200

460.77

460.77

230%

230%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,930.24

1,930.24

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

328,000

328,000

337,506.08

337,506.08

103%

103%

- Thuế giá trị gia tăng

259,000

259,000

216,699.71

216,699.71

84%

84%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

20,000

20,000

44,125.40

44,125.40

221%

221%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

58.27

58.27

- Thuế tài nguyên

49,000

49,000

76,622.70

76,622.70

156%

156%

5

Thuế thu nhập cá nhân

43,000

43,000

64,068.32

64,068.32

149%

149%

6

Thuế bảo vệ môi trường

175,000

84,000

107,598.19

51,704.71

61%

62%

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

91,000

55,893.48

61%

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

84,000

84,000

51,704.71

51,704.71

62%

62%

7

Lệ phí trước bạ

72,000

72,000

88,010.98

88,010.98

122%

122%

8

Thu phí, lệ phí

29,000

23,000

37,966.94

31,276.49

131%

136%

- Phí và lệ phí trung ương

6,000

6,856.46

166.00

114%

- Phí và lệ địa phương

23,000

23,000

31,110.49

31,110.49

135%

135%

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1,800

1,800

3,989.53

3,989.53

222%

222%

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

28,000

28,000

66,134.96

66,134.96

236%

236%

11

Thu tiền sử dụng đất

1,340,000

1,340,000

378,367.28

378,367.28

28%

28%

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

30.00

30.00

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

36,000

36,000

32,563.19

32,563.19

90%

90%

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

10,000

5,800

21,247.49

13,124.60

212%

226%

15

Thu khác ngân sách

30,000

12,000

82,721.84

49,429.46

276%

412%

16

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

2,000

2,000

5,421.64

5,421.64

271%

271%

17

Thu hồi vốn, thu cổ tức

1,977.21

1,977.21

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

10,000

21,865.93

219%

1

Thuế xuất khẩu

60

30.03

50%

2

Thuế nhập khẩu

330

640.94

194%

3

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.87

4

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

9,610

20,609.05

214%

5

Thu khác

584.05

III

Thu viện trợ

6,941.31

581.41

IV

Các khoản huy động, đóng góp

50,937.07

50,937.07

B

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

92.02

92.02

C

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

2,565,231.75

2,565,231.75

D

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

709,585.67

112,771.26

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh QT/DT(%)

1

2

3

4

5=4/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10,899,756

14,868,386.00

136%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9,573,709

8,682,607.61

91%

I

Chi đầu tư phát triển

1,897,430

1,056,822.56

56%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,897,430

1,020,653.14

54%

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

679,230

718,905.05

Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

1,182,200

250,843.32

21%

Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

36,000

32,726.28

91%

Chi đầu tư từ nguồn vốn khác

18,178.48

2

Chi đầu tư phát triển khác (bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất)

36,169.42

II

Chi thường xuyên

7,474,909

7,619,185.80

102%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,598,344

3,726,653.05

104%

2

Chi khoa học và công nghệ

18,481

13,211.61

71%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7,500

5,599.26

75%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000.00

100%

V

Dự phòng ngân sách

192,870

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1,326,047

1,751,534.38

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

459,449.06

1

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

161,856.36

* Vốn đầu tư

116,115.30

* Vốn sự nghiệp

45,741.05

2

Chương trình Giảm nghèo bền vững

189,010.57

* Vốn đầu tư

150,810.88

* Vốn sự nghiệp

38,199.68

3

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

108,582.13

* Chi đầu tư

103,259.79

* Chi sự nghiệp

5,322.35

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác

1,326,047

1,292,085.32

97%

1

Vốn đầu tư

1,256,896

1,185,948.78

94%

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

84,520

86,323.19

102%

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1,172,376

1,098,496.97

94%

- Vốn trái phiếu chính phủ

1,128.62

2

Vốn sự nghiệp

69,151

106,136.54

153%

- Vốn nước ngoài: Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

3,200

0%

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

2,000

0%

- Vốn dự bị động viên

10,000

13,295.89

133%

- Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ giai đoạn 2019-2025

250

250.00

100%

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

9,000

9,000.00

100%

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

44,701

44,701.00

100%

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, công trình văn học nghệ thuật

301.00

- Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

12,901.76

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

4,893.98

- Chương trình phát triển công tác xã hội

16,983.53

- Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần , trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

36.59

- Kinh phí TH Đề án Sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé (Đề án 79)

3,772.79

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3,724,658.34

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

709,585.67

STT

Nội dung chi

Dự toán

Quyết toán

So sánh QT/DT(%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NSĐP

10,372,456

13,519,008.28

130%

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4,987,703

5,842,356.87

117%

1

Bổ sung cân đối

4,986,803

4,986,803.00

100%

2

Bổ sung có mục tiêu

900

855,553.87

95062%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5,384,753

4,359,067.12

81%

I

Chi đầu tư phát triển

2,840,443

2,012,755.56

71%

1

Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực

2,840,443

1,976,586.14

70%

1.1

Chi quốc phòng

54,213.10

1.2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

2,377.85

1.3

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

192,973.68

1.4

Chi Khoa học và công nghệ

40,892.44

1.5

Chi Y tế, dân số và gia đình

106,292.59

1.6

Chi Văn hóa thông tin

18,917.06

1.7

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

10,195.91

1.8

Chi Thể dục thể thao

6,994.87

1.9

Chi Bảo vệ môi trường

171,667.40

1.10

Chi các hoạt động kinh tế

1,268,863.36

1.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

99,197.88

1.12

Chi Bảo đảm xã hội

4,000.00

1.13

Chi ngành, lĩnh vực khác

2

Chi đầu tư phát triển khác (bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất)

36,169.42

II

Chi thường xuyên

2,453,223

2,339,712.31

95%

2.1

Chi quốc phòng

101,820

111,530.43

110%

2.2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

26,171

34,156.44

131%

2.3

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

583,092

575,922.90

99%

2.4

Chi Khoa học và công nghệ

16,903

9,486.71

56%

2.5

Chi Y tế, dân số và gia đình

767,240

808,199.97

105%

2.6

Chi Văn hóa thông tin

51,244

74,206.85

145%

2.7

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

26,466

27,092.15

102%

2.8

Chi Thể dục thể thao

9,618

9,535.41

99%

2.9

Chi Bảo vệ môi trường

8,810

15,943.21

181%

2.10

Chi các hoạt động kinh tế

314,305

175,724.00

56%

2.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

420,026

434,262.50

103%

2.12

Chi Bảo đảm xã hội

41,228

56,186.40

136%

2.13

Chi khác

86,300

7,465.32

9%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7,500

5,599.26

75%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000.00

100%

V

Dự phòng ngân sách

82,587

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2,720,769.89

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

596,814.41

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1

2

3

4

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10,899,756

5,384,753

5,515,003

14,868,386.00

7,676,651.41

7,191,734.59

136%

143%

130%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9,573,709

4,059,606

5,514,103

8,682,607.61

2,869,251.56

5,813,356.06

91%

71%

105%

I

Chi đầu tư phát triển

1,897,430

1,583,547

313,883

1,056,822.56

640,539.31

416,283.25

56%

40%

133%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,897,430

1,583,547

313,883

1,020,653.14

604,369.89

416,283.25

54%

38%

133%

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

679,230

500,347

178,883

718,905.05

536,479.93

182,425.11

106%

107%

102%

1.2

Chi từ nguồn thu sử dụng đất

1,182,200

1,047,200

135,000

250,843.32

35,179.01

215,664.31

21%

3%

160%

1.3

Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

36,000

36,000

32,726.28

32,710.94

15.34

91%

91%

1.4

Chi đầu tư từ nguồn vốn khác

18,178.48

18,178.48

2

Chi đầu tư phát triển khác (bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất)

36,169.42

36,169.42

II

Chi thường xuyên

7,474,909

2,384,972

5,089,937

7,619,185.80

2,222,112.99

5,397,072.81

102%

93%

106%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,598,344

582,842

3,015,502

3,726,653.05

554,396.31

3,172,256.74

104%

95%

105%

2

Chi khoa học và công nghệ

18,481

14,903

3,578

13,211.61

9,486.71

3,724.90

71%

64%

104%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7,500

7,500

5,599.26

5,599.26

75%

75%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

1,000.00

1,000.00

100%

100%

V

Dự phòng ngân sách

192,870

82,587

110,283

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1,326,047

1,325,147

900

1,751,534.38

1,489,815.56

261,718.81

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

459,449.06

210,265.71

249,183.35

1

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

161,856.36

124,547.19

37,309.17

* Vốn đầu tư

116,115.30

109,745.33

6,369.98

* Vốn sự nghiệp

45,741.05

14,801.86

30,939.19

2

Chương trình Giảm nghèo bền vững

189,010.57

81,332.80

107,677.77

* Vốn đầu tư

150,810.88

78,614.43

72,196.46

* Vốn sự nghiệp

38,199.68

2,718.37

35,481.31

3

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

108,582.13

4,385.73

104,196.41

* Chi đầu tư

103,259.79

1,462.07

101,797.71

* Chi sự nghiệp

5,322.35

2,923.65

2,398.69

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác

1,326,047

1,325,147

900

1,292,085.32

1,279,549.85

12,535.47

97%

97%

1393%

1

Vốn đầu tư

1,256,896

1,256,896

0

1,185,948.78

1,182,394.43

3,554.35

94%

94%

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

84,520

84,520

86,323.19

86,323.19

102%

102%

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1,172,376

1,172,376

1,098,496.97

1,094,942.61

3,554.35

94%

93%

- Vốn trái phiếu chính phủ

1,128.62

1,128.62

2

Vốn sự nghiệp

69,151

68,251

900

106,136.54

97,155.42

8,981.11

153%

142%

998%

- Vốn nước ngoài: Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

3,200

3,200

0.00

0%

0%

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

2,000

2,000

0.00

0%

0%

- Vốn dự bị động viên

10,000

10,000

13,295.89

13,295.89

133%

133%

- Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ giai đoạn 2019-2025

250

250

250.00

250.00

100%

100%

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

9,000

8,100

900

9,000.00

8,100.00

900.00

100%

100%

100%

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

44,701

44,701

44,701.00

44,701.00

100%

100%

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, công trình văn học nghệ thuật

301.00

301.00

- Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

12,901.76

12,901.76

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

4,893.98

521.48

4,372.50

- Chương trình phát triển công tác xã hội

16,983.53

16,983.53

- Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần , trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

36.59

36.59

- Kinh phí TH Đề án Sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé (Đề án 79)

3,772.79

64.18

3,708.61

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3,724,658.34

2,720,769.89

1,003,888.46

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

709,585.67

596,814.41

112,771.26

STT

Nội dung

Kế hoạch năm 2022

Thực hiện năm 2022

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG SỐ

515,678.00

544,327.09

106%

1

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

18,333.00

26,991.64

147%

-

Sự nghiệp giáo dục

3,020.00

4,638.48

154%

-

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

15,313.00

22,353.16

146%

2

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

150.00

553.46

369%

3

Sự nghiệp y tế

453,157.00

472,651.00

104%

4

Sự nghiệp văn hóa thông tin

379.00

538.50

142%

5

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

5,488.00

7,006.00

128%

6

Sự nghiệp thể dục thể thao

45.00

23.79

53%

7

Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác

32,442.00

34,103.70

105%

8

Sự nghiệp môi trường

5,684.00

2,459

43%