HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, KTNS(02).đta.

CHỦ TỊCH




Bùi Thị Quỳnh Vân

TT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2022

Ghi chú

Tổng cộng

4.995.000

I

Nguồn XDCB của tỉnh

1.600.000

1

Phân cấp các địa phương

320.000

Phụ lục 1

2

Hoàn trả ứng trước

13.252

Phụ lục 2 (chưa bao gồm: Hoàn ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 124,737 tỷ đồng, hoàn trả ứng trước của dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường 19,143 tỷ đồng và dự kiến bố trí từ nguồn vượt thu dự toán năm 2021 là 32 tỷ đồng).

3

Đối ứng ODA (bao gồm các dự án mới phát

40.000

Phụ lục 3

4

Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành

13.785.123

Phụ lục 4 (dự kiến sẽ bố trí bổ sung từ nguồn thu vượt dự toán 2021)

5

Vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác

160.000

Nếu bao gồm 40 tỷ đồng từ nguồn XSKT thì tổng vốn tỉnh đối ứng các CTMTQG là 200 tỷ đồng

6

Chuẩn bị đầu tư

5.462,637

7

Vốn thực hiện chính sách thu hút đầu tư hoặc tham gia dự án theo phương thức đối tác công

5.000

8

Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

15.000

Phụ lục 6.1

9

Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW

17.000

Phụ lục 5

10

Bố trí chuyển tiếp các dự án đang đầu tư

800.000

a

Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang

356.000

Phụ lục 6

b

Các dự án đã KCM 2021 (bố trí chuyển tiếp)

444.000

Phụ lục 7

11

Các dự án khởi công mới năm 2022

210.500

Phụ lục 8

II

Xổ số kiến thiết

95.000

Phụ lục 9

1

Bố trí Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn)

40.000

2

Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển qua

7.000

3

Các dự án khởi công mới năm 2022

48.000

III

Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

200.000

1

Bố trí để bù hụt thu năm 2020

79.169

Phụ lục 11

2

Bố trí dự án chuyển tiếp (dự án đã KCM năm 2021)

4.000

Phụ lục 7

3

Bố trí khởi công mới năm 2022

116.831

Phụ lục 8

IV

Nguồn thu tiền sử dụng đất

3.100.000

Phụ lục 10

1

Giao các địa phương thu chi

734.500

2

Các dự án tỉnh quản lý

1.194.669

2.1

Chuyển tiếp các dự án (trong đó hoàn trả ứng trước là 124,737 tỷ đồng)

298.900

2.2

Lồng ghép với dự án sử dụng vốn XDCB tập

772.169

2.3

Thực hiện nhiệm vụ CBĐT đối với các dự án dự kiến KCM 2021-2025

8.000

2.4

Thực hiện đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ

115.600

3

Bố trí để bù hụt thu năm 2020

1.170.831

STT

Địa phương

Kế hoạch vốn năm 2022

Ghi chú

Tổng số

320.000

1

Huyện Bình Sơn

31.856

2

Huyện Sơn Tịnh

20.482

3

Thành phố Quảng Ngãi

62.935

4

Huyện Tư Nghĩa

25.089

5

Huyện Mộ Đức

23.087

6

Thị xã Đức Phổ

28.552

7

Huyện Nghĩa Hành

18.681

8

Huyện Minh Long

8.979

9

Huyện Ba Tơ

28.114

10

Huyện Sơn Hà

26.088

11

Huyện Sơn Tây

13.014

12

Huyện Trà Bồng

24.929

13

Huyện Lý Sơn

8.194

TT

TÊN DỰ ÁN

Đầu mối giao kế hoạch

Địa điểm xây dựng

Dư nợ ứng trước đến ngày 31/12/2020 thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch vốn năm 2021

Kế hoạch vốn năm 2022

Ghi chú

Quyết định ứng trước

Số thực tế giải ngân

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

XDCB tập trung

Hoàn trả từ nguồn thu tiền SDĐ

XDCB tập trung

Hoàn trả từ nguồn thu tiền SDĐ

XDCB tập trung

Hoàn trả từ nguồn thu tiền SDĐ

Tổng cộng

372.493

372.493

226.822

145.671

183.264

162.330

20.934

137.989

13.252,2

124.737

I

Các khoản dư nợ ứng trước

364.493

364.493

218.822

145.671

175.264

154.330

20.934

137.989

13.252,2

124.737

1

Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II đê bao, TPQN

UBND thành phố Quảng Ngãi

TP. Quảng Ngãi

549/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

83.080

83.080

83.080

50.588

50.588

13.252,2

13.252,2

-

Đã bố trí bổ sung hoàn ứng là 19,239 tỷ đồng từ nguồn 2020 kéo dài

2

Ứng trước ngân sách tỉnh để thực hiện cung ứng xi măng cho các xã làm đường giao thông nông thôn, thực hiện CTMTQG nông thôn mới năm 2017

Sở Giao thông vận tải

Các huyện

632/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

32.000

32.000

32.000

-

-

Dự kiến bố trí 32 tỷ đồng từ nguồn vượt thu dự toán năm 2021 để hoàn ứng

3

Khu dân cư phía Bắc Đường Huỳnh Thúc Kháng

Sở Tài nguyên - Môi trường

TP. Quảng Ngãi

716/QĐ-UBND ngày 16/9/2019

79.751

79.751

79.751

-

79.751

-

79.751

4

Kè và Khu dân cư nam sông Vệ

Sở Tài nguyên - Môi trường

Mộ Đức

716/QĐ-UBND ngày 16/9/2019

44.986

44.986

44.986

-

44.986

-

44.986

5

Sở Tài chính thực hiện

Sở Tài

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

0

-

TT

Danh mục dự án

Đầu mối giao kế hoạch

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025

Kế hoạch vốn năm 2022

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số (tất cả nguồn vốn)

Trong đó: vốn đối ứng

Tổng số

Tính bằng nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó:

Vốn NSTW cấp phát

Vay lại

TỔNG SỐ

1.013.574

187.653

825.921

604.093

221.827

644.630

80.773

126.082

40.000

I

Các dự án đủ điều kiện giao vốn

1.013.574

187.653

825.921

604.093

221.827

644.630

80.773

126.082

38.200

1

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Quảng Ngãi)

Sở Nông nghiệp và PTNT

4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 546/QĐ-UBND ngày 04/4/2016; 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018; 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020; 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

337.725

50.208

12,625 triệu USD

287.517

215.638

71.879

266.223

39.124

22.000

10.000

Dự án hoàn thành năm 2022, đang trình TW điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn

2

Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2)

Sở Nông nghiệp và PTNT

1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2012; 1658/QĐ-UBND ngày 6/9/2017

201.986

24.845

928 triệu yên

177.141

177.141

198.199

21.646

2.500

700

Dự án kết thúc năm 2021, được bố trí đối ứng đến 31/3/2023

3

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

Sở Y tế

439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; 45/QĐ-CTN ngày 10/01/2020

220.708

44.551

7,75 triệu USD

176.158

52.847

123.310

33.944

6.600

42.950

10.000

4

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

Sở Tài nguyên và Môi trường

1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016: 2198/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

107.000

18.250

4,05 triệu USD

88.750

62.112

26.638

34.909

6.403

13.832

7.500

5

Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

BQL dự án ĐTXD các CTGT

1573/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

146.155

49.800

96.355

96.355

111.355

7.000

44.800

10.000

Dự án hoàn thành năm 2021, đang làm thủ tục xin kéo dài sang năm 2022

II

Còn lại chưa phân khai (dự kiến giao cho các dự án CBĐT)

1.800

TT

Tên công trình

Đầu mối giao kế hoạch

Thời gian thực hiện

Tổng mức đầu tư

Quyết toán

Lũy kế vốn đã bố trí

Kế hoạch năm 2022

Ghi chú

Số Quyết định

Giá trị quyết toán

Trong đó:

Vốn Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Tổng số

100.067,698

79.750,659

40.684,096

38.607,196

459,367

71.006,169

13.785,123

I

Trả nợ quyết toán các dự án

79.750,659

40.684,096

38.607,196

459,367

71.006,169

8.285,123

1

Kênh đập dâng Ruộng Thủ

BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

8/2017-10/2018

8.863,166

50/QĐ-STC ngày 04/3/2019 của Sở Tài chính

6.990,042

-

6.990,042

-

6.905,000

85,042

2

Kênh đập dâng Xã Điệu

BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

8/2017-10/2018

10.000,000

36/QĐ-STC ngày 12/02/2019 của Sở Tài chính

7.948,618

-

7.948,618

-

7.940,993

7,625

3

Thoát nước Hào thành

UBND thành phố Quảng Ngãi

6/2012-7/2020

55.639,794

1279/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh

41.477,412

40.684,096

793,316

-

40.684,096

793,316

4

Đường giao thông BTXM trục chính của Cụm công nghiệp đến cổng nhà máy mỳ

UBND huyện Bình Sơn

3/2017-12/2020

8.725,197

2521/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Bình Sơn

8.234,473

-

8.234,473

-

4.649,700

3.584,773

5

Đường nối từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tự Tân (đoạn qua Đài PTTH tỉnh), thành phố Quảng Ngãi

UBND thành phố Quảng Ngãi

9/2017-3/2019

6.744,803

4263/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi

5.712,898

-

5.712,898

-

5.503,380

209,518

6

Trường Mầm non Tịnh Thiện

UBND thành phố Quảng Ngãi

11/2016 - 01/2018

1.400,000

9762/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Quảng Ngãi

1.312,478

-

853,111

459,367

723,000

130,111

Trả phần NS tỉnh

7

Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cụm kinh tế trang trại kỹ thuật cao và kinh tế hộ xã Bình Thanh Tây (nay là xã Bình Thanh), huyện Bình Sơn

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

01/2010 - 11/2020

948,972

1645/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh

553,291

-

553,291

-

300,000

253,291

8

Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng

BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

8/2017-8/2021

7.745,766

281/QĐ-STC ngày 26/10/2021 của Sở Tài chính

7.521,447

-

7.521,447

-

4.300,000

3.221,447

II

Còn lại phần khai sau

5.500,000

TT

TÊN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020

Kế hoạch trung hạn 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2021

Kế hoạch vốn năm 2022

Ghi chú

Số Quyết định

Tổng mức đầu tư

Trong đó

Tổng mức đầu tư

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW

NSĐP (NS tỉnh)

NSTW

NSĐP (NS tỉnh)

NSTW

XDCB tập trung

NSTW

XDCB tập trung

XDCB tập trung của tỉnh

Tổng cộng (A B)

4.569.178

3.337.644

1.231.534

148.670

78.629

70.041

3.216.900

2.478.400

738.500

194.000

188.000

6.000

975.000

17.000

A

Đối ứng dự án có kế hoạch vốn NSTW của tỉnh

3.768.678

2.703.144

1.065.534

148.670

78.629

70.041

3.055.900

2.478.400

577.500

188.000

188.000

-

969.000

11.000

I

Dự án chuyển tiếp

218.678

122.744

95.934

131.770

78.629

53.141

60.500

38.000

22.500

38.000

38.000

-

19.000

11.000

BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

146.978

70.850

76.128

87.770

44.629

43.141

41.000

25.000

16.000

25.000

25.000

-

13.000

5.000

1

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông

2017-2022

2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

146.978

70.850

76.128

87.770

44.629

43.141

41.000

25.000

16.000

25.000

25.000

13.000

5.000

BQLDA DTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

71.700

51.894

19.806

44.000

34.000

10.000

19.500

13.000

6.500

13.000

13.000

-

6.000

6.000

2

Hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê

BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh

2017-2022

1562/QĐ-UBND ngày 23/8/2017, 63/NQ-HĐND

71.700

51.894

19.806

44.000

34.000

10.000

19.500

13.000

6.500

13.000

13.000

6.000

6.000

II

Dự án khởi công mới đủ điều kiện giao vốn chính

3.550.000

2.580.400

969.600

16.900

-

16.900

2.995.400

2.440.400

555.000

150.000

150.000

-

950.000

-

BQLDA DTXD các công trình Giao thông tỉnh

2.950.000

2.165.000

785.000

16.900

-

16.900

2.475.000

2.025.000

450.000

150.000

150.000

-

800.000

-

3

Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tinh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

64/NQ-HĐND ngày 08/9/2021

850.000

525.000

325.000

745.000

525.000

220.000

100.000

4

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2020-2023

592/QĐ-UBND 23/4/2020; 43/NQ-HĐND 21/7/2021

1.200.000

800.000

400.000

16.900

16.900

860.000

660.000

200.000

150.000

150.000

-

390.000

5

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

50/NQ-HĐND 21/7/2021

900.000

840.000

60.000

870.000

840.000

30.000

310.000

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

600.000

415.400

184.600

-

-

-

520.400

415.400

105.000

-

-

-

150.000

-

6

Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và đường vành đai xung quanh sân vận động

BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh

2022-2025

49/NQ-HĐND 21/7/2021

90.000

70.000

20.000

75.000

70.000

5.000

30.000

7

Xây dựng Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh

BQL Dự án DTXD các công trình DD và CN tỉnh

2022-2025

65/NQ-HĐND ngày 08/9/2021

150.000

50.000

100.000

130.000

50.000

80.000

30.000

8

Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh (Hạng mục Khu điều trị cán bộ trung cao, khu kỹ thuật cao, các khoa phòng chức năng và hạng mục phụ

BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh

2022-2025

46/NQ-HĐND 21/7/2021

110.000

90.000

20.000

95.000

90.000

5.000

30.000

9

Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh

BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh

2022-2025

47/NQ-HĐND 21/7/2021

150.000

125.400

24.600

135.400

125.400

10.000

30.000

10

Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm

BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh

2022-2025

48/NQ-HĐND 21/7/2021

100.000

80.000

20.000

85.000

80.000

5.000

30.000

B

Đối ứng dự án kế hoạch vốn NSTW của Bộ Ngành (trình HĐND tỉnh phân bổ vốn chính thức khi đủ điều kiện)

800.500

634.500

166.000

161.000

161.000

6.000

-

6.000

6.000

6.000

1

Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa

Sở Nông nghiệp và PTNT

3386/QĐ-BNN-KH ngày 27/7/2021

460.000

400.000

60.000

55.000

55.000

-

Đối ứng vốn Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2

Đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Mộ Đức

Công an tỉnh

4435/QĐ-BCA ngày 26/5/2020

52.500

46.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh

8643/QĐ-BCA-H01 ngày 25/10/2021

288.000

188.000

100.000

100.000

100.000

Đối ứng vốn Bộ Công an