HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nhà Bè, ngày 18 tháng 7 năm 2022

- Tổng thu ngân sách huyện:

:

1.291.632.959.970 đồng

- Tổng chi ngân sách huyện

:

1.110.150.482.420 đồng

- Kết dư ngân sách huyện

:

181.482.477.550 đồng

2. Phương án sử dụng kết dư năm 2021

:

181.482.477.550 đồng

2.1. Nguồn kết dư ngân sách do Thành phố đã bố trí đến cuối năm 2021 chưa sử dụng hết tiếp tục thực hiện

:

71.855.878.047 đồng

2.1.1. Chi đầu tư phát triển

:

11.626.473.831 đồng

+ Hoàn trả ngân sách Thành phố

:

258.111.623 đồng

+ Nguồn vốn đầu tư phân cấp có mục tiêu (Ngân sách Thành phố bố trí cho NS Huyện từ (kế hoạch vốn năm 2016 trở về trước)

:

11.368.362.208 đồng

1.2. Chi thường xuyên

:

60.229.404.216 đồng

+ Hoàn trả ngân sách Thành phố

:

3.684.916.000 đồng

+ Chi sự nghiệp kinh tế khác

:

23.237.555.150 đồng

+ Chi Quản lý nhà nước đảng, đoàn thể

:

33.306.933.066 đồng

2.2. Nguồn kết dư ngân sách đã có nhiệm vụ chi

:

28.515.563.486 đồng

+ Kinh phí mua nền tái định cư các dự án

:

19.145.794.951 đồng

+ Kinh phí chuyển nhượng đất mộ nộp ngân sách

:

178.363.206 đồng

+ Kinh phí hoàn trả Công ty Bình Minh

:

407.700.000 đồng

+ Kinh phí từ dự án xây dựng nghĩa trang Nhơn Đức

:

2.175.558.962 đồng

+ Kinh phí lãi các dự án bồi thường

:

2.597.615.650 đồng

+ Kinh phí chênh lệch thanh toán dịch vụ quét rác đường phố 2015

:

2.148.432.760 đồng

+ Tiền thu từ hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được duyệt đề án

:

1.862.097.957 đồng

2.3. Nguồn kết dư ngân sách dự kiến bố trí các nhiệm vụ chi phát sinh năm 2022

:

81.111.036.017 đồng

2.3.1. Chi đầu tư phát triển

:

50.051.000.000 đồng

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản

:

48.051.000.000 đồng

+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích và các quỹ

:

2.000.000.000 đồng

3.3.2. Chi thường xuyên (Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể)

:

3.145.327.006 đồng

3.3.3. Nguồn kết dư còn lại chưa bố trí dự toán, kiến nghị Hội đồng nhân dân Huyện chấp thuận tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

:

27.914.709.011 đồng

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND TP;
- Thường trực UBND TP;
- Sở Tài chính TP;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND Huyện;
- UBND Huyện: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện;
- Vp Huyện ủy, Vp HĐND và UBND Huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện;
- Đại biểu HĐND Huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Phạm Minh Huấn

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

TỔNG CỘNG

181.482.477.550

I

Nguồn kết dư ngân sách do Thành phố đã bố trí đến cuối năm 2021 chưa sử dụng hết tiếp tục thực hiện

71.855.878.047

1

Chi đầu tư phát triển

11.626.473.831

1.1

Hoàn trả ngân sách Thành phố

258.111.623

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích và các - quỹ (Chi hỗ trợ cấp bù lãi vay chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị)

258.111.623

- Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên số 03/2022

1.2

Nguồn vốn đầu tư phân cấp có mục tiêu (Ngân sách Thành phố bố trí cho NS Huyện từ kế hoạch vốn năm 2016 trở về trước)

11.368.362.208

- Tiếp tục thực hiện các công trình XDCB theo Kế hoạch đầu tư công được duyệt

2

Chi thường xuyên

60.229.404.216

2.1

Hoàn trả ngân sách Thành phố

3.684.916.000

- Kinh phí ATGT nguồn TW hỗ trợ

727.916.000

- Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên số 01/2022

- Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.957.000.000

- Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên số 02/2022

2.2

Sự nghiệp kinh tế khác

23.237.555.150

- Chi phí quản lý bồn năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

7.235.000.000

- Tiếp tục thực hiện, bố trí lại khi có hồ sơ thanh toán.

- KP bù giá nước 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

16.002.555.150

- Tiếp tục thực hiện, bố trí lại khi có hồ sơ thanh toán.

2.3

Chi Quản lý nhà nước đảng, đoàn thể

33.306.933.066

2.3.1

Cải tạo, sửa chữa Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè bàn giao cho Thành phố sử dụng làm Khu cách ly cho người nghi nhiễm Covid-19 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm chủ đầu tư

52.354.300

Thành phố bố trí vốn 1.673.350.000 đồng, công trình đã đề nghị quyết toán 1.661.951.685 đồng, số đã chi 1.620.995.700 đồng và số tiếp tục chi 40.955.985 đồng theo Thông báo số 60/TB-TCKH ngày 26/5/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Tiếp tục bố trí để quyết toán công trình

40.955.985

- Hoàn trả ngân sách Thành phố

11.398.315

2.3.2

Kinh phí phòng chống dịch COVID-19

33.254.578.766

Thành phố đã bố trí 48,52 tỷ đồng, trong năm 2021 đã sử dụng 15,266 tỷ đồng còn lại 33,254 tỷ đồng

- Đề xuất bổ sung cho các xã

18.954.764.000

-Công văn số 5689/STC-NS ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài chính về kinh phí thực hiện chế độ, chính sách phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 3085/STC-NS ngày 23/5/2022 của Sở Tài chính về bổ sung dự toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chi các chế độ, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19

- Công văn đề nghị bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của 7 xã - thị trấn

+ Thị trấn Nhà Bè

5.013.353.000

+ Xã Phước Lộc

2.690.786.000

+ Xã Nhơn Đức

2.319.242.000

+ Xã Phú Xuân

2.967.506.000

+ Xã Long Thới

4.315.094.000

+ Xã Hiệp Phước

1.648.783.000

- Tiếp tục bố trí công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện

14.299.814.766

II

Nguồn kết dư ngân sách đã có nhiệm vụ chi

28.515.563.486

1

Kinh phí mua nền tái định cư các dự án

19.145.794.951

Tiền mua nền tái định cư các dự án của các hộ dân do BBTGPMB Huyện nộp vào TK 946.04.17.00027 và TK 3751.0.1116165.00000 và đã nộp vào ngân sách Huyện năm 2012, năm 2013

2

Kinh phí chuyển nhượng đất mộ nộp ngân sách

178.363.206

Đã nộp vào ngân sách Huyện năm 2015, 2016, 2017

3

Kinh phí hoàn trả Công ty Bình Minh

407.700.000

Ủy ban nhân dân thành phố chuyển cho Huyện chi theo Quyết định ủy thác thi hành án số 373/QĐ-THA ngày 15/12/2010 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

4

Kinh phí từ dự án xây dựng nghĩa trang Nhơn Đức

2.175.558.962

- Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quyết toán theo QĐ 157/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 với số tiền 18.712.928.714 đồng và đã nộp ngân sách thành phố tiền thu được từ chuyển nhượng đất mộ năm 2009, 2010 với số tiền 16.537.369.752 đồng. Tiền chênh lệch 2.175.558.962 đồng

5

Kinh phí lãi các dự án bồi thường

2.597.615.650

- Đã nộp vào ngân sách Huyện năm 2011

6

Kinh phí chênh lệch thanh toán dịch vụ quét rác đường phố năm 2015

2.148.432.760

7

Tiền thu từ hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được duyệt đề án

1.862.097.957

- Đã nộp vào ngân sách Huyện năm 2020, 2021 theo Công văn số 2013/STC-CS ngày 15/4/2020 của Sở Tài chính

III

Nguồn kết dư ngân sách dự kiến bố trí nhiệm vụ chi phát sinh năm 2022

81.111.036.017

1

Chi đầu tư phát triển

50.051.000.000

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

48.051.000.000

1.1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ kết dư ngân sách Huyện theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân Huyện về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân Huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Nguồn vốn Huyện và nguồn vốn Thành phố phân cấp có mục tiêu giao Huyện quản lý) và Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân Huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Nguồn vốn Huyện và nguồn vốn Thành phố phân cấp có mục tiêu giao Huyện quản lý)

39.328.000.000

- Tổng mức đầu tư cho 33 công trình: 60.694 triệu đồng, lũy kế đã giải ngân đến 31/12/2021 là 21.366 triệu đồng, kế hoạch vốn 2022 đề xuất 35.317 triệu đồng

1.1.2

Đề xuất hủy dự án Sửa chữa, cải tạo trung tâm văn hóa xã Nhơn Đức thành cơ sở cách ly tập trung (F0) phục vụ bệnh nhân COVID-19 (giai đoạn 1)

-1.277.000.000

Báo cáo số 02/BC-HĐTĐ ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

1.1.3

Điều chỉnh nguồn vốn và tổng mức đầu tư dự án Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Nhà Bè

10.000.000.000

Điều chỉnh nguồn vốn từ nguồn vốn đầu tư phân cấp có mục tiêu (Ngân sách Thành phố bố trí cho NS Huyện từ kế hoạch vốn năm 2016 trở về trước) sang nguồn vốn ngân sách Huyện và điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 6,7 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Huyện làm chủ đầu tư

1.2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích và các quỹ

2.000.000.000

Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước (Bố trí nguồn vốn từ ngân sách cho Ban giảm nghèo bền vững Huyện để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo)

2.000.000.000

Công văn số 5419/UBND-VX ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025

2

Chi thường xuyên (Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể)

3.145.327.006

2.1

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

155.000.000

- Hiệu chỉnh phần mềm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện liên thông cấp giấy chứng nhận mã số thuế trong 04 giờ làm việc trên địa bàn huyện Nhà Bè

155.000.000

- Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày";

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký Hộ kinh doanh và tích hợp Mã số thuế cá nhân vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà Bè;

- Công văn số 1138/UBND-TCKH ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về đề nghị bố trí kinh phí thực hiện liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế trong 04 giờ làm việc trên địa bàn huyện Nhà Bè.

2.2

Phòng Nội vụ

2.787.625.445

- Kinh phí thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

1.813.350.000

- Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện giai đoạn 4 năm 2022;

- Công văn số 1139/UBND-KH ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về chấp thuận chủ trương thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện giai đoạn 4 năm 2022

Đề án công nhận xã An toàn khu trên địa bàn huyện Nhà Bè

974.275.445

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách Huyện năm 2020;

- Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án công nhận xã An toàn khu trên địa bàn huyện Nhà Bè.

- Công văn số 641/PNV ngày 13/5/2022 của Phòng Nội vụ về đề xuất bổ sung kinh phí thực hiện Đề án công nhận xã An toàn khu trên địa bàn huyện Nhà Bè.

2.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè

202.701.561

- Kinh phí quyết toán dự án hoàn thành (Công trình Trưng dụng Trung tâm Giáo - dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (cơ sở 2) để thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của Huyện)

10.593.039

- Thông báo số 59/TB-TCKH ngày 26/5/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Kinh phí quyết toán dự án hoàn thành (Công trình: Mở rộng Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của Huyện tại xã Nhơn Đức)

192.108.522

- Thông báo số 61/TB-TCKH ngày 26/5/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

3

Nguồn kết dư còn lại chưa bố trí dự toán, kiến nghị Hội đồng nhân dân Huyện chấp thuận tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

27.914.709.011