BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/BGDĐT-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán NSNN năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ/Cục (để phối hợp);
- Trung tâm Truyền thông Giáo dục;
- Lưu: VT, Vụ KHTC, Cục CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Hải An

TIÊU CHÍ

Đơn vị tính

TH 2018

ƯỚC TH 2019

KH 2020

SO SÁNH (%)

2019/2018

2019/2020

I. MẠNG LƯỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO

- Trung cấp đào tạo sư phạm

Trường

- Cao đẳng đào tạo sư phạm

Trường

- Đại học

Trường

II. QUY MÔ SINH VIÊN

1. Số học sinh trung cấp sư phạm

học viên

Trong đó: Sư phạm chính quy

học viên

2. Số sinh viên cao đẳng sư phạm

sinh viên

Trong đó: Sư phạm chính quy

sinh viên

3. Số sinh viên đại học

sinh viên

Trong đó: Chính quy

sinh viên

Sư phạm chính quy

sinh viên

4. Sau đại học

- Thạc sĩ

HV

- Tiến sĩ

NCS

III. CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN

1. Cán bộ quản lý

người

2. Giảng viên

người

Chia ra theo trình độ:

người

- Cao đẳng

người

- Đại học

người

- Thạc sĩ

người

- Tiến sĩ

người

IV. DIỆN TÍCH SÀN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

- Trường trung cấp đào tạo sư phạm

m2

- Trường cao đẳng đào tạo sư phạm

m2

- Trường đại học

m2

STT

Cơ sở đào tạo

Sau đại học

Đào tạo đại học

Đào tạo cao đẳng sư phạm

Đào tạo Trung cấp sư phạm

Tổng số

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học chính quy

Liên thông, Bằng 2

Liên thông, Bằng 2

VLVH

Từ xa

CĐ CQ

Liên thông CQ

Liên thông VLVH

VLVH

Chính quy

VLVH

Tổng ĐH CQ

Sư phạm

Y Dược

I

Trường Đại học

1

Trường Đại học……

Khối ngành I

Khối ngành II

Khối ngành III

Khối ngành IV

Khối ngành V

Khối ngành VI

Khối ngành VII

2

Trường Đại học....

II

Trường Cao đẳng

1

Trường Cao đẳng

2

….

III

Trường Trung cấp

1

Trường Trung cấp

2

….

STT

Nội dung

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Ghi chú

Dự toán

Thực hiện

Dự toán

Tỷ trọng

Kết quả thực hiện đến 30/6

Ước thực hiện cả năm

Tăng (giảm) so với dự toán

Dự toán

Tăng (giảm) so với dự toán

Số tuyệt đối

%

Số tuyệt đối

%

Tổng chi NSNN trong lĩnh vực GĐ&ĐT

1

Chi theo nguồn

Tổng số chia ra

- Chi từ nguồn trong nước

- Chi ngoài nước
Chi thường xuyên, trong đó

1.1

Chia theo nguồn

- Chi từ nguồn trong nước

- Chi ngoài nước
Chi đầu tư, trong đó

1.2

- Chi từ nguồn trong nước

- Chi ngoài nước

2

Cơ cấu trung ương, địa phương

2.1

Chia theo cấp NS

- Trung ương

2.2

- Địa phương

3

Chi tiết theo nhiệm vụ chi

3.1

Chi đầu tư phát triển, trong đó

Trung ương

Địa phương

3.2

Chi thường xuyên, trong đó: (Không bao gồm chi thực hiện chính sách)

- Chi cho con người

b

- Chi cho hoạt động chuyên mô

c

- Chi khác

3.3

Chi thực hiện các chính sách theo quy định

Kinh phí thực hiện Nghị định 86: cấp bù học phí cho các cơ sở GDMN, phổ thông, đào tạo nghề nghiệp và đại học, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ

Kinh phí thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ

Kinh phí thực hiện Quyết định 66/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTNT thi đỗ vào học tại các cơ sở GDĐH hệ chính quy với mức bằng 60% mức lương tối thiểu chung/tháng

Kinh phí quy thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2017, trong đó

Kinh phí theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP về chế độ đào tạo cử tuyển

Kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Kinh phí thực hiện Thông tư 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người DTNT học tại các trường PTDTNT và trường DB đại học

Kinh phí thực hiện Nghị định 54 của Chính phủ về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Các chế độ chính sách khác do trung ương và địa phương ban hành

…

3.4

Chi chương trình mục tiêu, đề án, dự án, trong đó:

Đào tạo theo Quyết định số 2779/QĐ-BQP ngày 31/7/2013 của Bộ Quốc phòng (bắt đầu triển khai năm 2014)

Đề án Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của TTCP

- Đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

CTMT xây dựng nông thôn mới

Chương trình kiên cố hóa trường lớp học Giai đoạn 2017-2020

Các chương trình, đề án, dự án khác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành

3.5

Các chương trình, dự án ODA

……………………..

4

Cơ cấu chi theo cấp học và trình độ đào tạo

4.1

Chia theo cấp học và trình độ đào tạo

Mầm non

4.2

Tiểu học

4.3

Trung học cơ sở

4.4

Trung học phổ thông

4.5

Trung cấp sư phạm

4.5

Cao đẳng sư phạm

4.6

Giáo dục Đại học

4.7

Các cơ sở giáo dục đào tạo khác

Năm

Nội dung

Tổng chi

Đào tạo

Tổng số

Trung cấp sư phạm

Cao đẳng sư phạm

Đại học

Đào tạo khác

TH 2018

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chia ra:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi đầu tư phát triển khác

Chi thường xuyên

Chia ra:

Chi lương và phụ cấp

Chi về hàng hóa dịch vụ

Chi thực hiện chính sách, chế độ

Chi thường xuyên khác

ƯTH 2019

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chia ra:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi đầu tư phát triển khác

Chi thường xuyên

Chia ra:

Chi lương và phụ cấp

Chi về hàng hóa dịch vụ

Chi thực hiện chính sách, chế độ

Chi thường xuyên khác

KH 2020

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chia ra:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi đầu tư phát triển khác

Chi thường xuyên

Chia ra:

Chi lương và phụ cấp

Chi về hàng hóa dịch vụ

Chi thực hiện chính sách, chế độ

Chi thường xuyên khác

TT

NỘI DUNG

TH 2018

ƯTH 2019

KH 2020

SO SÁNH (%)

2019/2018

2020/2019

A

TỔNG THU

1

- Học phí (theo trình độ đào tạo)

2

- Lệ phí

3

- Thu sự nghiệp

4

- Xã hội hóa

B

TỔNG CHI

I

Chi từ nguồn thu được để lại

1

Trung cấp sư phạm

2

Cao đẳng sư phạm

3

Đại học

4

Đào tạo khác

II

Chi từ nguồn NSNN

1

Chi đầu tư phát triển từ ngân sách

2

Chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo

3

Chi Chương trình mục tiêu của Bộ, ngành, các dự án, đề án (nếu có)

4

Chi Chương trình, dự án ODA

Nội dung

NĂM 2019

DỰ KIẾN NĂM 2020

SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2020 VỚI TH NĂM 2019

DỰ KIẾN NĂM 2021

DỰ KIẾN NĂM 2022

Ghi chú

DỰ TOÁN

Kết quả thực hiện đến 30/6

Ước thực hiện cả năm

TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO (a)

NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)

CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU

TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO (a)

NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)

CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU

TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO (a)

NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)

CHÊNH LỆCH TRẦN CHI-NHU CẦU

1

2

3

4

5

6=4/2

7

8

9=7-8

10

11

12=10-11

Tổng chi NSNN trong lĩnh vực GD&ĐT

-

-

1

Chia theo nguồn

-

-

Tổng số chia ra

- Chi từ nguồn trong nước

-

-

- Chi ngoài nước

-

-

1.1

Chia theo nguồn

Chi thường xuyên, trong đó

-

-

- Chi từ nguồn trong nước

-

-

-

-

-

- Chi ngoài nước

-

-

-

-

-

1.2

Chi đầu tư phát triển, trong đó

-

-

- Chi từ nguồn trong nước

-

-

- Chi ngoài nước

-

-

STT

Nội dung

Dự toán 2018

Thực hiện 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Ghi chú

Dự toán

Tỷ trọng

Kết quả thực hiện đến 30/6

Ước thực hiện cả năm

Tăng (giảm) so với DT 2018

Dự toán

Tăng (giảm) so với DT 2020

Dự toán

Tăng (giảm) so với DT 2021

Dự toán

Tăng (giảm) so với DT 2022

Số tuyệt đối

%

Số tuyệt đối

%

Số tuyệt đối

%

Số tuyệt đối

%

Tổng chi NSNN trong lĩnh vực GD&ĐT

1

Chia theo nguồn

Tổng số chia ra

- Chi từ nguồn trong nước

- Chi ngoài nước

Chi thường xuyên, trong đó

1.1

Chia theo nguồn

- Chi từ nguồn trong nước

1.2

- Chi ngoài nước

Chi đầu tư, trong đó

- Chi từ nguồn trong nước

- Chi ngoài nước

2

Cơ cấu trung ương, địa phương

2.1

Chia theo cấp NS

Trung ương

2.2

Địa phương

3

Chi tiết theo nhiệm vụ chi

3.1

Chi đầu tư phát triển, trong đó

Trung ương

Địa phương

3.2

Chi thường xuyên, trong đó: (Không bao gồm chi thực hiện chính sách)

a

- Chi thanh toán cho cá nhân

b

- Chi cho hoạt động chuyên môn

c

- Chi khác

3.3

Chi thực hiện các chính sách theo quy định

Kinh phí thực hiện Nghị định 86: cấp bù học phí cho các cơ sở GDMN, phổ thông, đào tạo nghề nghiệp và đại học, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ

Kinh phí thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ

Kinh phí thực hiện Quyết định 66/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTNT thi đỗ vào học lại các cơ sở GDĐH hệ chính quy với mức bằng 60% mức lương tối thiểu chung/tháng

Kinh phí quy thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trưởng phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2017 trong đó

Kinh phí theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP về chế độ đào tạo cử tuyển

Kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Kinh phí thực hiện Thông tư 109/2009/TTLT-BTC- BGDĐT về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người DTNT học tại các trường PTDTNT và DB đại học

Kinh phí thực hiện Nghị định 54 của Chính phủ về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Các chế độ chính sách khác do trung ương và địa phương ban hành

3.4

Chi chương trình mục tiêu, đề án, dự án, trong đó:

Đào tạo theo Quyết định số 2779/QĐ-BQP ngày 31/7/2013 của Bộ Quốc phòng (bắt đầu triển khai năm 2014)

Đề án Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của TTCP

- Đề án "Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

CTMT xây dựng nông thôn mới

Chương trình kiên cố hóa trường lớp học Giai đoạn 2017-2020

Các chương trình, đề án, dự án khác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành

3.5

Các chương trình, dự án ODA

………………….

….

4

Cơ cấu chi theo cấp học và trình độ đào tạo

4.1

Chia theo cấp học và trình độ đào tạo

Mầm non

4.2

Tiểu học

4.3

Trung học cơ sở

4.4

Trung học phổ thông

4.5

Trung cấp sư phạm

4.6

Cao đẳng sư phạm

4.7

Giáo dục Đại học

4.8

Các cơ sở giáo dục đào tạo khác

Số TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN 2018

ƯỚC THỰC HIỆN 2019

KẾ HOẠCH 2020

KẾ HOẠCH 2021

KẾ HOẠCH 2022

Tổng số

NSĐP

NSTW

Tổng số

NSĐP

NSTW

Tổng số

NSĐP

NSTW

Tổng số

NSĐP

NSTW

Tổng số

NSĐP

NSTW

A

NGUỒN THU

1

Số thu giá dịch vụ

- Học phí

- Lệ phí

- Các khoản ngân sách hỗ trợ

- Thu sự nghiệp khác

2

Thu từ xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo

B

NỘI DUNG CHI

I

Tổng chi từ nguồn thu được để lại:

- Mầm non

- Tiểu học

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông

- Trung cấp sư phạm

- Cao đẳng sư phạm

- Đại học

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo khác

- Quản lý chung của ngành (nếu có)

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên sự nghiệp GD, ĐT

3

Chi thực hiện chính sách theo quy định

4

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án của ngành

5

Chi khác, dự án ODA